|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240300 - CGINFRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 240300 |
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240300 - CGINFRA
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
09045.000192/2018-40
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PROGRAMAÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
A CONTRATADA RESGUARDA O DIREITO AO REAJUSTE, CONF...
|
|
Vig. Início
|
09/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 101.236,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.436,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.199.360,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2019
|
00021/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09045.000192/2018-40
|
09/09/2019
|
09/09/2025
|
75.999,96
|
12
|
6.333,33
|
|
09/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PROGRAMAÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
|
09/09/2020
|
09/09/2021
|
75.999,96
|
12
|
6.333,33
|
|
01/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO 21/2019 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIAO, O PERIODO DE 10/09/2021 A 09/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI 8666/93.
|
10/09/2021
|
09/09/2022
|
85.390,68
|
12
|
7.115,89
|
|
31/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM BASE NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93
|
10/09/2022
|
09/09/2023
|
85.390,68
|
12
|
7.115,89
|
|
20/09/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 21/2019 EM 8,727%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA DE SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022. VALOR TOTAL REAJUSTADO: R$ 92.842,70. CONTRATADA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 65.295.172/0001-85. BASE LEGAL: ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93.
|
09/09/2019
|
09/09/2023
|
92.842,70
|
12
|
7.736,89
|
|
31/08/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/09/2023 A 09/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/09/2023
|
09/09/2024
|
92.842,70
|
12
|
7.736,89
|
|
06/10/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 21/2019 EM 4,61%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA DE SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023. VALOR TOTAL REAJUSTADO: R$ 97.121,10. CONTRATADA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 65.295.172/0001-85. BASE LEGAL: ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93.
|
09/09/2019
|
09/09/2024
|
97.121,10
|
12
|
8.093,43
|
|
23/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/09/2024 A 09/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
09/09/2024
|
09/09/2025
|
97.121,10
|
12
|
8.093,43
|
|
21/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 21/2019, CONFORME O IPCA, DE 4,2376%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 (SEI 0053055).
|
09/09/2019
|
09/09/2025
|
101.236,80
|
12
|
8.436,40
|
|
16/06/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO CORRIGIR O SEGUINTE ERRO MATERIAL: NA CLÁUSULA 3.2 DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 21/2019, ASSINADO EM 21 DE MAIO DE 2025 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 95, DE 22 DE MAIO DE 2025, ONDE SE LÊ "(...) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2023", LEIA-SE "(...) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2024".
|
09/09/2019
|
09/09/2025
|
101.236,80
|
12
|
8.436,40
|
|
07/07/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE A DESPESA DO CONTRATO.
|
09/09/2019
|
09/09/2025
|
101.236,80
|
12
|
8.436,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2025NE000160
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
158,00
|
0,00
|
0,00
|
158,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2025NE000017
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.373,72
|
0,00
|
0,00
|
32.373,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2019NE800081
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.000,00
|
58.688,90
|
0,00
|
17.311,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2024NE000019
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.335,16
|
9.307,43
|
764,82
|
88.262,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2023NE000017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.386,18
|
8.305,85
|
0,00
|
86.080,33
|
8.305,85
|
212,42
|
212,42
|
8.093,43
|
|
240300
|
2022NE000019
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.688,38
|
0,00
|
0,00
|
79.951,49
|
7.736,89
|
0,00
|
0,00
|
7.736,89
|
|
240300
|
2021NE000005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.198,97
|
0,00
|
0,00
|
73.083,08
|
7.115,89
|
0,00
|
0,00
|
7.115,89
|
|
240300
|
2020NE800013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.999,96
|
25.333,32
|
0,00
|
50.666,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE800017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.309,20
|
0,00
|
0,00
|
25.309,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE000095
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.244,80
|
5.905,48
|
0,00
|
12.339,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2024NE800013
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5579
|
2024-06-13
|
09045.000192/2018-40
|
2024-06-14
|
8093.43
|
|
10973
|
2024-11-25
|
09045.000192/2018-40
|
2024-11-28
|
8093.43
|
|
658
|
2024-01-09
|
09045.000192/2018-40
|
2024-01-11
|
8093.43
|
|
2626
|
2024-03-20
|
09045.000192/2018-40
|
2024-03-28
|
8093.43
|
|
1815
|
2024-02-26
|
09045.000192/2018-40
|
2024-03-04
|
8093.43
|
|
3614
|
2024-04-16
|
09045.000192/2018-40
|
2024-04-18
|
8093.43
|
|
4479
|
2024-05-14
|
09045.000192/2018-40
|
2024-05-17
|
8093.43
|
|
6879
|
2024-07-18
|
09045.000192/2018-40
|
2024-07-19
|
8093.43
|
|
8236
|
2024-08-23
|
09045.000192/2018-40
|
2024-08-28
|
8093.43
|
|
9217
|
2024-09-24
|
09045.000192/2018-40
|
2024-09-26
|
8093.43
|
|
9965
|
2024-10-09
|
09045.000192/2018-40
|
2024-10-10
|
8093.43
|
|
12066
|
2024-12-18
|
09045.000192/2018-40
|
2024-12-23
|
8093.43
|
|
1558
|
2025-02-07
|
09045.000192/2018-40
|
2025-02-11
|
8093.43
|
|
1701
|
2025-02-17
|
09045.000192/2018-40
|
2025-02-24
|
8093.43
|
|
2650
|
2025-03-18
|
09045.000192/2018-40
|
2025-03-20
|
8093.43
|
|
3770
|
2025-04-25
|
09045.000192/2018-40
|
2025-05-12
|
8093.43
|
|
4632
|
2025-05-19
|
09045.000192/2018-40
|
2025-05-21
|
8093.43
|
|
5726
|
2025-06-18
|
09045.000192/2018-40
|
2025-06-26
|
9808.40
|
|
6459
|
2025-07-04
|
09045.000192/2018-40
|
2025-07-08
|
8436.40
|
|
7611
|
2025-08-12
|
09045.000192/2018-40
|
2025-08-13
|
8436.40
|
|
8852
|
2025-09-17
|
09045.000192/2018-40
|
2025-09-19
|
8436.40
|
|
10820
|
2025-11-13
|
09045.000192/2018-40
|
2025-11-14
|
2530.92
|
|
10870
|
2025-11-19
|
09045.000192/2018-40
|
2025-11-24
|
1372.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-12-09
|
3800.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
12
|
8436.4
|
101236.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.294.811-**
|
ALESSANDRO CARRER GONDIM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.564.506-**
|
GERALDO ALVES DE MATOS
|
Gestor
|
|
***.043.591-**
|
SUELI ALVES COSTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.265.491-**
|
SUELLEN LAIS SOARES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.951.481-**
|
EDNO BIZERRA MARQUES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.168.791-**
|
FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.022.418-**
|
ANDRÉ RICARDO PIACENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.779.058-**
|
GLAUCO BENTAMARO MANFRIM PORTO
|
Gestor
|
|
***.319.048-**
|
LUCIANA BARRETO VAN TOL
|
Gestor
|
|
***.564.506-**
|
GERALDO ALVES DE MATOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.179.321-**
|
FERNANDO ANTONIO DEFENSOR MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.234.126-**
|
LUCIANA DOMINGUES CAIXETA
|
Gestor Substituto
|
|
***.445.471-**
|
WANDA MARA COSTA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.211.168-**
|
CAROLINE STEIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.860.238-**
|
TIAGO ANÍSIO FELIPE
|
Gestor
|
|
***.871.786-**
|
VANDERLAN FERNANDES STEINE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.107.221-**
|
CARLOS EDUARDO ALMEIDA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.833.921-**
|
VÂNIA RORIZ VIEIRA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.203.716-**
|
ORESVALDO DE SOUSA VAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.860.238-**
|
TIAGO ANÍSIO FELIPE
|
Gestor Substituto
|
|
***.541.606-**
|
JULIANA JARDIM PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.265.271-**
|
ZELINA PIRES DE ALMEIDA NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.143.868-**
|
SERGIO PODGORNIK ABRAMOVICI
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.975.000-**
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DIEGO MIGUEL BORECKI
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Gestor
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***.160.911-**
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JULIA DE GOES CAETANO NETA
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Gestor Substituto
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***.074.091-**
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MARCELO PINHEIRO TORRES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.363.076-**
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CLAUDIO DE SOUZA ALVARES CALABRIA
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Gestor
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***.725.881-**
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RAFAEL GOMES DE SOUZA MUNDIM
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Fiscal Técnico
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***.219.303-**
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KARLOS JOSÉ BEZERRA MOREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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