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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Número da Compra
|
00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
00.274.215/0001-09 - AC INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
|
23483.002544/2019-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DEMÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOSNECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOIFCE - CAMPUS ARACATI.
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Informações Complementares
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REAJUSTAMENTO CONFORME ANÁLISE DOS CUSTOS NÃO RENO...
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Vig. Início
|
21/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 243.118,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.259,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 948.033,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2019
|
00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.002544/2019-44
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21/10/2019
|
21/10/2023
|
243.118,96
|
12
|
20.259,91
|
|
29/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS POR MAIS 12 MESES.
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21/10/2020
|
21/10/2021
|
216.128,80
|
12
|
18.010,73
|
|
23/06/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2019, DECORRENTE DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, QUE ABRANGE A CATEGORIA EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO CEARÁ.
PERÍODO DO TERMO ADITIVO À CCT 2021/2021: 01.01.2021 À 31.12.2021.
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21/10/2019
|
21/10/2021
|
225.207,48
|
12
|
18.767,29
|
|
05/10/2021
|
00014/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS ARACATI.
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21/10/2021
|
21/10/2022
|
223.039,73
|
12
|
18.586,64
|
|
06/05/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2019, DECORRENTE DA FORMALIZAÇÃO DO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, QUE ABRANGE A CATEGORIA EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO CEARÁ.
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21/10/2019
|
21/10/2022
|
243.121,47
|
12
|
20.260,12
|
|
13/10/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21.10.2022 A 21.10.2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PARA INCLUIR A CLÁUSULA 2.4, NOS SEGUINTES TERMOS:
"2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
(...)
2.4 ESTE CONTRATO SE EXTINGUIRÁ DE PLENO DIREITO SE, ANTES DO SEU TÉRMINO NORMAL, HOUVER OUTRA CONTRATAÇÃO COM O MESMO OBJETO DECORRENTE DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REGULAR."
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21/10/2022
|
21/10/2023
|
243.118,96
|
12
|
20.259,91
|
|
29/12/2022
|
00010/2019
|
Termo de Rescisão
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10/2019, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS ARACATI E A EMPRESA AC INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
|
21/10/2019
|
30/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2020NE800109
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.000,00
|
54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2019NE800187
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.869,14
|
0,00
|
0,00
|
189.035,21
|
17.867,76
|
0,00
|
0,00
|
17.867,76
|
|
158958
|
2022NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.020,90
|
0,00
|
1.643,90
|
213.003,92
|
22.923,22
|
2.550,14
|
2.550,14
|
19.466,84
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1018
|
2022-04-29
|
23483.001121/2022-11
|
2022-05-10
|
18364.95
|
|
988
|
2021-06-28
|
23483.001186/2021-77
|
2021-07-01
|
14529.50
|
|
989
|
2021-06-28
|
23483.001167/2021-41
|
2021-06-29
|
3782.80
|
|
977
|
2021-01-29
|
23483.000200/2021-15
|
2021-02-02
|
17795.39
|
|
979
|
2021-02-26
|
23483.000503/2021-38
|
2021-03-05
|
17795.39
|
|
981
|
2021-03-30
|
23483.000738/2021-20
|
2021-04-08
|
17795.39
|
|
983
|
2021-04-29
|
23483.000894/2021-91
|
2021-05-04
|
17795.39
|
|
995
|
2021-08-30
|
23483.001662/2021-50
|
2021-09-03
|
13525.47
|
|
986
|
2021-05-28
|
23483.001043/2021-65
|
2021-06-01
|
17795.39
|
|
992
|
2021-07-30
|
23483.001425/2021-99
|
2021-08-05
|
13525.47
|
|
997
|
2021-09-30
|
23483.001880/2021-94
|
2021-10-14
|
18043.58
|
|
1001
|
2021-11-12
|
23483.001999/2021-67
|
2021-11-12
|
18485.37
|
|
1002
|
2021-11-30
|
23483.002283/2021-87
|
2021-12-03
|
18166.07
|
|
1007
|
2022-01-11
|
23483.000048/2022-51
|
2022-01-11
|
17867.76
|
|
1008
|
2022-01-31
|
23483.000381/2022-61
|
2022-02-14
|
17166.08
|
|
1014
|
2022-03-04
|
23483.000645/2022-86
|
2022-03-10
|
19364.95
|
|
1016
|
2022-04-01
|
23483.000900/2022-91
|
2022-04-04
|
18364.95
|
|
1020
|
2022-05-10
|
23483.001167/2022-21
|
2022-05-12
|
6693.88
|
|
1024
|
2022-06-09
|
23483.001354/2022-13
|
2022-06-09
|
19977.79
|
|
1026
|
2022-07-01
|
23483.001663/2022-85
|
2022-07-04
|
19977.79
|
|
1027
|
2022-08-01
|
23483.001841/2022-78
|
2022-08-03
|
19977.79
|
|
1035
|
2022-10-17
|
23483.002544/2019-44
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-21
|
10806.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
86451.52
|
2.8122
|
243118.9645
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.913.493-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS ANASTACIO FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.323-**
|
CYBELE NOGUEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.399.243-**
|
TARCIO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.639.073-**
|
JERFESSON RODRIGUES CORDEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.783.883-**
|
VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.513.434-**
|
ANDREA FERREIRA GUIMARAES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
