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Órgão
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52222 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade da Prestação do Serviço
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.658.678/0001-31 - A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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00000.000022/2024-00
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Objeto
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MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.957,10
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.957,10
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Valor Acumulado
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R$ 6.957,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00013/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000022/2024-00
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14/11/2024
|
31/12/2024
|
6.957,10
|
1
|
6.957,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
164204
|
2024NE400135
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.543,20
|
2.543,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2024NE400139
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.257,10
|
1.257,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1399
|
2024-12-12
|
00000.000022/2024-00
|
2025-01-21
|
2543.20
|
|
1401
|
2024-12-12
|
00000.000022/2024-00
|
2025-02-10
|
1257.10
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
20
|
3.35
|
67.0000
|
|
Material
|
COLCHETE FIXAÇÃO
|
20
|
3.2
|
64.0000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
50
|
1.15
|
57.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
1.2
|
60.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
58.6
|
293.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
20
|
11.97
|
239.4000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
100
|
2.02
|
202.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
5.25
|
52.5000
|
|
Material
|
FICHA PAUTADA
|
10
|
11.75
|
117.5000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
20
|
5.21
|
104.2000
|
|
Material
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DIÁRIO CLASSE
|
1200
|
4.75
|
5700.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.587.207-**
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DILCEIA DA SILVA RAMOS ROSA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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