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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00062/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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577.605.943-72 - MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO
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Processo
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23188.000438/2023-47
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PARA ATENDER AS DEMANSAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CACAM, CONFORME DISPENSA 62/2023.
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Informações Complementares
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15814606000622023 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.947,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.947,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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2023NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000438/2023-47
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01/11/2023
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31/12/2023
|
46.947,30
|
1
|
46.947,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155207
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2023NE000073
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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46.947,30
|
43.357,84
|
53,82
|
3.535,64
|
64.984,37
|
15.544,13
|
21.680,35
|
21.731,31
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892728797
|
2025-01-21
|
23188.000438/2023-47
|
2025-02-10
|
1459.74
|
|
892727461
|
2025-01-27
|
23188.000438/2023-47
|
2025-02-06
|
4596.62
|
|
892727446
|
2025-01-27
|
23188.000438/2023-47
|
2025-02-06
|
3745.20
|
|
892712315
|
2024-12-04
|
23188.000438/2023-47
|
2025-01-09
|
4387.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
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1200
|
3
|
3600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
360
|
6.9
|
2484.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
9.15
|
1098.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
960
|
10.93
|
10492.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
360
|
3
|
1080.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
66
|
15840.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
3
|
120.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
4
|
960.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4000
|
2.13
|
8520.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.26
|
639.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.93
|
739.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
11.45
|
1374.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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