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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000121
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23265.001429/2024-94
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISCENTES - PREGÃO Nº 17/2023 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 5/2024 - PROCESSO NR. 23265.001429/2024-94
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.022,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 74.022,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE000121
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001429/2024-94
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21/11/2024
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31/12/2024
|
74.022,00
|
1
|
74.022,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2024NE000121
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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74.022,00
|
70.813,00
|
0,00
|
3.209,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5318
|
2025-03-07
|
23265.001429/2024-94
|
2025-04-02
|
1600.00
|
|
5264
|
2025-01-30
|
23265.001429/2024-94
|
2025-02-03
|
21456.12
|
|
5296
|
2025-02-12
|
23265.001429/2024-94
|
2025-03-06
|
6833.00
|
|
5344
|
2025-04-05
|
23265.001429/2024-94
|
2025-04-25
|
3068.00
|
|
5348
|
2025-04-14
|
23265.001429/2024-94
|
2025-04-23
|
446.60
|
|
5393
|
2025-06-28
|
23265.001429/2024-94
|
2025-06-30
|
37855.88
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
15.4
|
4620.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
14.5
|
870.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
40
|
25
|
1000.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
23
|
11500.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
29
|
14500.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
26
|
13000.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
9
|
4500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.44
|
1632.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
500
|
17
|
8500.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
15
|
7500.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
400
|
16
|
6400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.317.573-**
|
HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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