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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23487.002242/2019-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO AO IFCE - CAMPUS JAGUARIBE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2019
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Vig. Fim
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11/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 115.286,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 115.286,62
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Valor Acumulado
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R$ 1.378.536,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.002242/2019-36
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11/11/2019
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11/11/2022
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115.286,62
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1
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115.286,62
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04/11/2019
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00007/2019
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Termo de Encerramento
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11/11/2019
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11/11/2022
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0,00
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0,00
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09/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº07/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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11/11/2020
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11/11/2021
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110.384,13
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1
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110.384,13
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15/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 07/2019, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - MERCADO (INCC-M). O TERMO DE APOSTILAMENTO ESTÁ AMPARADO NO DISPOSTO NO ARTS. 40, XI, 55, III, DA LEI 8.666/93 E ART. 3º, § 1º, DA LEI 10.192/01 E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. O VALOR CONTRATUAL PASSA DE R$ R$ 110.384,13 (CENTO E DEZ MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 115.286,62 (CENTO E QUINZE MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 19/08/2020 A 19/08/2021.
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11/11/2019
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11/11/2021
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115.286,62
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1
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115.286,62
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04/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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11/11/2021
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11/11/2022
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115.286,62
|
1
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115.286,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158955
|
2021NE000027
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.919,24
|
0,00
|
0,00
|
1.919,24
|
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158955
|
2019NE800223
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158955
|
2020NE800130
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.186,51
|
6.186,51
|
0,00
|
0,00
|
6.186,51
|
0,00
|
0,00
|
6.186,51
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
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1
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115286.62
|
115286.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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