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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00007/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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RESIDÊNCIA ESTUDANTIL - PROAE/GR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
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Processo
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23402.028641/2024-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS IMÓVEIS DA UNIVASF, EM SENHOR DO BONFIM E PAULO AFONSO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, A FIM DE SUPRIR A DEMANDA NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI E DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL EM PAULO AFONSO (BA);
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.809,32
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 17.809,32
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.068.559,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.028641/2024-87
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15/01/2025
|
15/10/2026
|
17.809,32
|
1
|
17.809,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
|
2026NE000078
|
M20RKN0109N - PROGRAD009-DIVULGACAO UFFS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.537,38
|
0,00
|
0,00
|
1.537,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000025
|
M20RKN0109N - PROGRAD009-DIVULGACAO UFFS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000509
|
M20RKN0109N - PROGRAD009-DIVULGACAO UFFS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.812,90
|
0,00
|
29,75
|
4.783,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE001006
|
M20RKN0161N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO PPGTIM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
667,50
|
667,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31,03
|
|
154421
|
2026NE000141
|
M20RKN0109N - PROGRAD009-DIVULGACAO UFFS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.994,25
|
14,84
|
0,00
|
7.979,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49236270062026
|
2026-05-14
|
23402.028641/2024-87
|
2026-05-14
|
1217.90
|
|
32509839
|
2026-08-12
|
23402.028641/2024-87
|
2026-09-23
|
1558.58
|
|
49236270072026
|
2026-06-12
|
23402.028641/2024-87
|
2026-07-01
|
1310.30
|
|
28021180
|
2026-07-14
|
23402.028641/2024-87
|
2026-09-23
|
981.15
|
|
49236270052025
|
2025-04-14
|
23402.028641/2024-87
|
2025-06-10
|
504.69
|
|
49236270042025
|
2025-03-14
|
23402.028641/2024-87
|
2025-07-02
|
204.39
|
|
49236270032025
|
2025-02-12
|
23402.028641/2024-87
|
2025-04-10
|
426.06
|
|
49236270012025
|
2024-12-13
|
23402.028641/2024-87
|
2025-02-10
|
478.48
|
|
49236270062025
|
2025-05-13
|
23402.028641/2024-87
|
2025-06-05
|
295.01
|
|
49236270072025
|
2025-06-13
|
23402.028641/2024-87
|
2025-07-27
|
950.26
|
|
49236270082025
|
2025-07-11
|
23402.028641/2024-87
|
2025-08-18
|
362.05
|
|
49236270092025
|
2025-08-12
|
23402.028641/2024-87
|
2025-09-05
|
290.03
|
|
49236270122025
|
2025-11-12
|
23402.028641/2024-87
|
2025-12-08
|
1537.38
|
|
49236270102025
|
2025-09-12
|
23402.028641/2024-87
|
2025-10-08
|
639.98
|
|
49236270112025
|
2025-10-14
|
23402.028641/2024-87
|
2025-11-10
|
667.50
|
|
49236270012026
|
2025-12-15
|
23402.028641/2024-87
|
2026-01-23
|
997.74
|
|
49236270022026
|
2026-01-12
|
23402.028641/2024-87
|
2026-01-12
|
431.20
|
|
49236270032026
|
2026-02-12
|
23402.028641/2024-87
|
2026-02-12
|
125.46
|
|
49236270052026
|
2026-04-14
|
23402.028641/2024-87
|
2026-04-14
|
972.32
|
|
49236270042026
|
2026-03-13
|
23402.028641/2024-87
|
2026-03-13
|
384.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
17809.32
|
17809.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.995-**
|
LIVIA ROBERTA SILVA TELES COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.803.724-**
|
CLEBIO PEREIRA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.002.944-**
|
RENE GERALDO CORDEIRO SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.002.944-**
|
RENE GERALDO CORDEIRO SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.352.995-**
|
LIVIA ROBERTA SILVA TELES COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.073.454-**
|
JOSE DE CASTRO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.073.454-**
|
JOSE DE CASTRO SILVA
|
Gestor
|
|
***.803.724-**
|
CLEBIO PEREIRA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.051.724-**
|
DIEGO CESAR NUNES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.803.724-**
|
CLEBIO PEREIRA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.352.995-**
|
LIVIA ROBERTA SILVA TELES COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.724-**
|
DIEGO CESAR NUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
