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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000236
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.218.034/0001-58 - K F O
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Processo
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52710.007194/2024-47
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO PREGÃO Nº 90007/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2058248, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2059506 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2059757.
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Informações Complementares
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19302805900072024 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.183,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.345,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
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2024NE000236
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.007194/2024-47
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19/09/2024
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31/12/2024
|
6.345,00
|
1
|
6.345,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
|
2024NE000236
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.183,00
|
2.655,00
|
0,00
|
3.528,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.342
|
2025-03-07
|
52710.007194/2024-47
|
2025-03-26
|
354.00
|
|
000.000.343
|
2025-03-07
|
52710.007194/2024-47
|
2025-03-26
|
354.00
|
|
000000352
|
2025-05-06
|
52710.007194/2024-47
|
2025-05-15
|
177.00
|
|
000.000.360
|
2025-06-04
|
52710.007194/2024-47
|
2025-06-08
|
177.00
|
|
000.000.388
|
2025-08-11
|
52710.007194/2024-47
|
2025-08-14
|
177.00
|
|
000.000.400
|
2025-10-08
|
52710.007194/2024-47
|
2025-10-20
|
177.00
|
|
00438
|
2026-01-28
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52710.007194/2024-47
|
2026-02-27
|
177.00
|
|
00439
|
2026-01-28
|
52710.007194/2024-47
|
2026-02-27
|
177.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
700
|
4.2
|
2940.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
150
|
17.7
|
2655.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
60
|
9.8
|
588.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.250.702-**
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VIRCILEI RODRIGUES DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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