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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000643
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.847.885/0001-12 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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23105.032596/2024-10
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Objeto
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PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. (PREGÃO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ÁTILA LINS, SOLICITAÇÃO COMPRAS 2332120, AUTORIZAÇÃO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.
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Informações Complementares
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15403905900262024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.430,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.430,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE000643
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032596/2024-10
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03/12/2024
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31/12/2024
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11.430,00
|
1
|
11.430,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000643
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M20RKQ15E2N - EMENDA 16190002 - ATILA LINS - DAEST
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.430,00
|
11.430,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6714
|
2025-01-15
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23105.032596/2024-10
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2025-02-11
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11430.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA VOLEIBOL
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50
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74
|
3700.0000
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
|
50
|
75
|
3750.0000
|
|
Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
|
50
|
1.2
|
60.0000
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|
Material
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REDE ESPORTE
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12
|
235
|
2820.0000
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|
Material
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CORDA ELÁSTICA
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50
|
19
|
950.0000
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|
Material
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RAQUETE ESPORTIVA
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10
|
15
|
150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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