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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000002
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.886.613/0003-56 - N C LOPES DOS SANTOS
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Processo
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23175.000573/2023-31
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS DO IFPI-CASRN.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158361
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.925,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.925,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.925,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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2025NE000002
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000573/2023-31
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16/01/2025
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31/12/2025
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11.925,00
|
1
|
11.925,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
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2025NE000002
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.893,20
|
0,00
|
8,05
|
11.885,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5377
|
2025-06-30
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23175.000929/2024-18
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2025-06-30
|
3513.90
|
|
5424
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2025-08-18
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23175.000929/2024-18
|
2025-08-18
|
2130.60
|
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5453
|
2025-09-12
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23175.000929/2024-18
|
2025-09-12
|
4141.95
|
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5459
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2025-09-23
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23175.000929/2024-18
|
2025-09-23
|
1741.05
|
|
5528
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2025-12-12
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23175.000929/2024-18
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2025-12-15
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365.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1500
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7.95
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11925.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.274.823-**
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JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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