|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154671 - IFPR/CAMPUS ASSIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154671 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90025/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.014055/2025-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO POSTO DE MOTORISTA, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90025/2025 - UASG 158009.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 114.466,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.466,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 207.878,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2025
|
00019/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014055/2025-27
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
87.319,68
|
1
|
87.319,68
|
|
21/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, REGISTRADO NO MTE SOB O NÚMERO: PR002260/2025, EM 11/08/2025, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR037092/2025, JUNTO AO PROCESSO: 13068.205816/2025-51, DATA DO PROTOCOLO: 30/07/2025, COM VIGÊNCIA FIXADA PELAS PARTES NO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2025 A 31 DE MARÇO DE 2027 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE MAIO. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028, REGISTRADO NO MTE SOB O NÚMERO: PR001571/2026, EM 26/06/2026, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR025163/2026, JUNTO AO PROCESSO: 13068.204386/2026-31, DATA DO PROTOCOLO: 23/06/2026, COM VIGÊNCIA FIXADA PELAS PARTES NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2026 A 31 DE MARÇO DE 2028 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE ABRIL.
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
108.444,00
|
1
|
108.444,00
|
|
28/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;O CONTRATO PREVÊ JORNADA DE 40 HORAS, COM PAGAMENTO PROPORCIONAL A 44 HORAS, COM ISSO O CONTRATO MANTERÁ A JORNADA DO COLABORADOR EM 40 HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO.
|
28/07/2026
|
20/08/2026
|
114.466,08
|
1
|
114.466,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154671
|
2025NE000043
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.140,94
|
6.000,24
|
1.942,47
|
13.198,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154671
|
2026NE000018
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.137,23
|
2.006,53
|
0,00
|
49.130,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000921
|
2026-07-13
|
23411.014055/2025-27
|
2026-07-15
|
5281.64
|
|
2026000001125
|
2026-09-09
|
23411.014055/2025-27
|
2026-09-10
|
4210.70
|
|
2026000001015
|
2026-08-10
|
23411.014055/2025-27
|
2026-08-24
|
6092.23
|
|
2026000001094
|
2026-08-25
|
23411.014055/2025-27
|
2026-08-26
|
6187.00
|
|
202500000001026
|
2025-11-05
|
23411.014055/2025-27
|
2025-11-10
|
4577.42
|
|
202500000001070
|
2025-11-14
|
23411.014055/2025-27
|
2025-11-25
|
5281.64
|
|
202500000001294
|
2025-12-17
|
23411.014055/2025-27
|
2025-12-17
|
5281.64
|
|
202600000000134
|
2026-01-28
|
23411.014055/2025-27
|
2026-01-28
|
5281.64
|
|
202600000000213
|
2026-02-18
|
23411.014055/2025-27
|
2026-02-20
|
6075.80
|
|
202600000000531
|
2026-04-17
|
23411.014055/2025-27
|
2026-04-17
|
5281.64
|
|
202600000000350
|
2026-03-17
|
23411.014055/2025-27
|
2026-03-17
|
5438.41
|
|
202600000000614
|
2026-05-08
|
23411.014055/2025-27
|
2026-05-11
|
5281.64
|
|
2026000000784
|
2026-06-12
|
23411.014055/2025-27
|
2026-06-19
|
5281.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6187
|
74244.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
12
|
2850
|
34200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
