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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151895 - IFSUL/CAVG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151895 - IFSUL/CAVG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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151895 - IFSUL/CAVG
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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INTERNET
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Fornecedor
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10.773.501/0001-64 - OSIRNET INFO TELECOM LTDA
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Processo
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23341.000077/2025-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO COM REDUNDÂNCIA. O OBJETIVO É GARANTIR A DISPONIBILIDADE DOS DADOS TRANSMITIDOS OU ARMAZENADOS NA INFRAESTRUTURA DE REDE DO IFSUL CÂMPUS PELOTAS -VISCONDE DA GRAÇA, BEM COMO IMPLEMENTAR UM LINK DE INTERNET DE REDUNDÂNCIA, CONFORME ESPECIFICADO NESTE DOCUMENTO E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2025
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Vig. Fim
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02/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.539,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.539,88
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Valor Acumulado
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R$ 240.466,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000077/2025-81
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01/02/2025
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01/02/2026
|
17.988,00
|
1
|
17.988,00
|
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27/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADI1VO TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) RA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº MESES, DO CONTRATO Nº
01/2025, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, 01/2025 E COM FUNDAMENTO NOS AR1GOS 106 E 107 DA LEI 14.133 DE
2021
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02/02/2026
|
02/02/2027
|
18.539,88
|
1
|
18.539,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151895
|
2025NE000026
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.990,00
|
1.499,00
|
141,65
|
13.349,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2026NE000015
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.858,92
|
0,00
|
146,00
|
13.712,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6051574
|
2026-06-18
|
23341.000720.2026-57
|
2026-07-14
|
1544.99
|
|
8472
|
2026-08-12
|
23341.000077/2025-81
|
2026-08-12
|
1544.99
|
|
152405
|
2026-09-04
|
23341.000077/2025-81
|
2026-09-04
|
1544.99
|
|
302399
|
2026-10-05
|
23341.000077/2025-81
|
2026-10-06
|
1544.99
|
|
4095043
|
2025-04-08
|
23341.000077/2025-81
|
2025-04-09
|
1499.00
|
|
4252751
|
2025-05-19
|
23341.000726/2025-43
|
2025-05-19
|
1499.00
|
|
4319778
|
2025-06-09
|
23341.000940/2025-08
|
2025-06-09
|
1499.00
|
|
4392597
|
2025-07-01
|
23341.001094/2025-35
|
2025-07-01
|
1499.00
|
|
4582859
|
2025-08-14
|
23341.001243/2025-66
|
2025-08-14
|
1499.00
|
|
4623936
|
2025-09-02
|
23341.001428/2025-71
|
2025-09-02
|
1499.00
|
|
4770238
|
2025-10-06
|
23341.000077/2025-81
|
2025-10-07
|
1499.00
|
|
4970100
|
2025-11-11
|
23341.000077/2025-81
|
2025-11-11
|
1499.00
|
|
5059863
|
2025-12-03
|
23341.000077/2025-81
|
2025-12-04
|
1499.00
|
|
5220964
|
2026-01-07
|
23341.000077/2025-81
|
2026-01-07
|
1499.00
|
|
5346768
|
2026-02-06
|
23341.000077/2025-81
|
2026-02-06
|
1499.00
|
|
5468468
|
2026-03-06
|
23341.000077/2025-81
|
2026-03-06
|
1544.99
|
|
5600899
|
2026-04-08
|
23341.000077/2025-81
|
2026-04-09
|
1544.99
|
|
5862886
|
2026-05-13
|
23341.000077/2025-81
|
2026-05-13
|
1544.99
|
|
6024362
|
2026-06-03
|
23341.000587.2026-39
|
2026-06-03
|
1544.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-03
|
899.40
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-03
|
926.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1544.99
|
18539.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.282.500-**
|
KARINA DE AGUIAR SCHAFER
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.439.920-**
|
CRISTIAN LEIRIA DA ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.067.770-**
|
CAROLINE LEIVAS MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.132.830-**
|
MARCIA DA CUNHA NOGUEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.584.470-**
|
FLAVIO MORAES MARTINS
|
Gestor
|
|
***.611.700-**
|
JARDEL DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.132.830-**
|
MARCIA DA CUNHA NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.143.980-**
|
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.611.700-**
|
JARDEL DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.489.280-**
|
NEIMAR MENDES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.489.280-**
|
NEIMAR MENDES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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