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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343038 - IPHAN RORAIMA-RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343038 - IPHAN RORAIMA-RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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343038 - IPHAN RORAIMA-RR
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Número da Compra
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90027/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER
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Processo
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01419.000164/2024-73
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.823,36
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 2.823,36
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Valor Acumulado
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R$ 169.401,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01419.000164/2024-73
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31/01/2025
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17/10/2026
|
2.823,36
|
1
|
2.823,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343038
|
2024NE000025
|
C20004IP016 - EMP. PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.823,36
|
2.823,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343038
|
2025NE000020
|
C20004IP016 - EMP. PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
700,00
|
416,07
|
8,86
|
275,07
|
416,07
|
0,00
|
0,00
|
424,93
|
|
343038
|
2026NE000008
|
C20004IP016 - EMP. PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.679,32
|
372,12
|
0,00
|
1.307,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44388
|
2026-07-27
|
01419.000164/2024-73
|
2026-07-28
|
190.49
|
|
44569
|
2026-08-28
|
01419.000164/2024-73
|
2026-09-01
|
190.49
|
|
44756
|
2026-09-28
|
01419.000164/2024-73
|
2026-09-29
|
190.49
|
|
24574929
|
2025-03-13
|
01419.000164/2024-73
|
2025-03-13
|
876.26
|
|
24713197
|
2025-04-04
|
01419.000164/2024-73
|
2025-04-04
|
244.61
|
|
41712
|
2025-04-28
|
01419.000164/2024-73
|
2025-04-29
|
181.71
|
|
24990727
|
2025-05-27
|
01419.000164/2024-73
|
2025-05-27
|
592.83
|
|
25130704
|
2025-06-26
|
01419.000164/2024-73
|
2025-06-27
|
182.33
|
|
25270674
|
2025-08-07
|
01419.000164/2024-73
|
2025-08-07
|
190.49
|
|
25411505
|
2025-09-01
|
01419.000164/2024-73
|
2025-09-01
|
190.49
|
|
25552899
|
2025-10-03
|
01419.000164/2024-73
|
2025-10-03
|
190.49
|
|
25699641
|
2025-11-03
|
01419.000164/2024-73
|
2025-11-03
|
267.59
|
|
25841382
|
2025-12-01
|
01419.000164/2024-73
|
2025-12-01
|
190.49
|
|
25874155
|
2026-01-05
|
01419.000164/2024-73
|
2026-01-05
|
190.49
|
|
26125928
|
2026-02-03
|
01419.000164/2024-73
|
2026-02-03
|
190.49
|
|
26268915
|
2026-03-03
|
01419.000164/2024-73
|
2026-03-03
|
190.49
|
|
26412006
|
2026-04-01
|
01419.000164/2024-73
|
2026-04-01
|
190.49
|
|
26698887
|
2026-06-01
|
01419.000164/2024-73
|
2026-06-01
|
190.49
|
|
26555281
|
2026-05-05
|
01419.000164/2024-73
|
2026-05-05
|
190.49
|
|
26859004
|
2026-07-01
|
01419.000164/2024-73
|
2026-07-01
|
8.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2823.36
|
2823.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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