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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.703.032/0001-07 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
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Processo
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23091.014725/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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30/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 799.856,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 799.856,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.960.836,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014725/2024-12
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30/01/2025
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30/01/2026
|
761.373,85
|
1
|
761.373,85
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28/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES
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30/01/2026
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30/07/2026
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761.373,85
|
1
|
761.373,85
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01/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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1 - A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - SUBSTITUINDO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) - E 2 - A CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, NESTE PRIMEIRO PERÍODO CONCESSIVO, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO INPC NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBSERVADA A DATA-BASE VINCULADA AO ORÇAMENTO ESTIMADO
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01/04/2026
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30/07/2026
|
799.856,00
|
1
|
799.856,00
|
|
28/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS
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30/07/2026
|
30/08/2026
|
799.856,00
|
1
|
799.856,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2024NE000894
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.050,14
|
10.050,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000182
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.479,83
|
38.479,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000203
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
321.233,54
|
261.543,57
|
0,00
|
59.689,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116
|
2026-09-10
|
23091.014725/2024-12
|
2026-09-24
|
257273.97
|
|
575
|
2025-09-02
|
23091.014725/2024-12
|
2025-09-29
|
69740.11
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-12
|
38068.69
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ
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1
|
799856
|
799856.0000
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.894-**
|
FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.915.974-**
|
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.705.454-**
|
ERIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.875.004-**
|
JULIA ELLEN OLIVEIRA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.023.084-**
|
MARAISA TALIANE SOARES MACIEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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