|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158495 - IFM/CAMPUS P.LACERD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158495 |
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
|
90025/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.829.555/0001-00 - MULTI BRILHO BRASIL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23198.000474/2024-72
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EPI, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
|
OBJETO ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO...
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Vig. Início
|
15/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 503.050,32
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.960,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2025
|
90001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000474/2024-72
|
15/02/2025
|
15/02/2026
|
10.865,28
|
104
|
18.235,00
|
|
11/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, UNIFORMES, EPI'S, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA O IFMT CAMPUS PONTES E LACERDA.0NDE LÊ CONTRATO 01/2025 LEIA -SE CONTRATO 90001/2025.VENCIMENTO EM 15/02/2027.
|
15/02/2025
|
15/02/2026
|
437.640,00
|
24
|
18.235,00
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO CONTRATO 90001/2025, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO PARA O IFMT CAMPUS PONTES E LACERDA EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA MT000110/2025.
|
15/02/2025
|
15/02/2026
|
470.235,84
|
24
|
19.593,16
|
|
02/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADIVO , TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 90001/2025, O QUAL SE
REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONNUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, UNIFORMES, EPI'S, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA
ATENDIMENTO AO IFMT - INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, CAMPUS PONTES E
LACERDA - FRONTEIRA OESTE.
|
15/02/2026
|
15/02/2027
|
470.235,84
|
24
|
19.593,16
|
|
24/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DO CONTRATO 90001/2025
|
15/02/2026
|
15/02/2027
|
503.050,32
|
24
|
20.960,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158495
|
2025NE000002
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.839,33
|
0,00
|
0,00
|
235.839,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158495
|
2025NE000101
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.844,00
|
0,00
|
0,00
|
70.844,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158495
|
2025NE000145
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.616,74
|
3.954,65
|
0,00
|
62.662,09
|
3.954,65
|
0,00
|
0,00
|
3.954,65
|
|
158495
|
2025NE000195
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158495
|
2025NE000202
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.186,32
|
39.186,32
|
0,00
|
0,00
|
39.186,32
|
0,00
|
0,00
|
39.186,32
|
|
158495
|
2026NE000018
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
313.490,23
|
1.379,98
|
0,00
|
312.110,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
545
|
2026-08-13
|
23198.001325.2026-92
|
2026-08-14
|
40785.91
|
|
546
|
2026-09-15
|
23198.001531.2026-01
|
2026-09-16
|
41920.86
|
|
544
|
2026-07-08
|
23198.001131.2026-97
|
2026-07-08
|
39186.32
|
|
A 00000522
|
2025-03-13
|
23198.000320/2025-61
|
2025-03-13
|
17019.33
|
|
00000523
|
2025-04-15
|
23198.000484/2025-99
|
2025-04-25
|
36470.00
|
|
00000524
|
2025-05-20
|
23198.000832/2025-28
|
2025-06-04
|
36470.00
|
|
00000527
|
2025-06-12
|
23198.000938/2025-21
|
2025-06-17
|
36470.00
|
|
00000528
|
2025-07-23
|
23198.000576/2025-79
|
2025-07-23
|
9416.58
|
|
529
|
2025-07-23
|
23198.001129/2025-37
|
2025-07-23
|
39186.32
|
|
DAM NF529
|
2025-08-13
|
23198.000474/2024-72
|
2025-08-14
|
783.73
|
|
DAM NF 529
|
2025-08-13
|
23198.000474/2024-72
|
2025-08-14
|
783.72
|
|
530
|
2025-08-15
|
23198.001256/2025-36
|
2025-08-15
|
39077.46
|
|
0000531
|
2025-09-22
|
23198.001548/2025-79
|
2025-09-22
|
38017.96
|
|
532
|
2025-10-21
|
23198.001721/2025-39
|
2025-10-22
|
38845.14
|
|
00000534
|
2025-11-14
|
23198.001876/2025-75
|
2025-11-14
|
39186.32
|
|
535
|
2025-12-12
|
23198.002049/2025-07
|
2025-12-15
|
39186.32
|
|
537
|
2026-01-28
|
23198.000001/2026-37
|
2026-01-28
|
38886.43
|
|
538
|
2026-02-26
|
23198.000051/2026-14
|
2026-02-26
|
39090.71
|
|
539
|
2026-03-19
|
23198.000307/2026-93
|
2026-03-19
|
38886.43
|
|
541
|
2026-05-12
|
23198.000511.2026-12
|
2026-05-12
|
39186.32
|
|
542
|
2026-06-02
|
23198.000755.2026-97
|
2026-06-03
|
39186.32
|
|
543
|
2026-06-18
|
23198.000973.2026-21
|
2026-06-19
|
38121.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-16
|
23511.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
41920.86
|
503050.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.841-**
|
KENIA DE FREITAS SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
