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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 159003 - IFTM/PATOS DE MINAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000247
Unidade Realizadora da Compra 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 48.348.052/0001-80 - ARENA ESPORTES LTDA
Processo 23199.006391/2023-04
Objeto S.E. 04/2023 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAUPT.
Informações Complementares 15809905000122023 - UASG Minuta: 159003
Vig. Início 05/07/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.748,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.748,10
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2023 2023NE000247 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.006391/2023-04 05/07/2023 31/12/2023 1.748,10 1 1.748,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158099 2023NE000247 L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.748,10 0,00 0,00 1.748,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOLA FUTSAL 40 41.98 1679.2000
Material PETECA 10 6.89 68.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000247 0 04/02/2025 08:25:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo