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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000187
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23854.005176/2024-98
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Objeto
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PROT.:150102(10794,60){RE90/2024}$ SECRETARIA EXECUTIVA E DE ÓRGÃOS COLEGIADOS / SEOC CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0300389
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Informações Complementares
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15667806000012024 - UASG Minuta: 156678
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Vig. Início
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04/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.315,55
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.794,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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2024NE000187
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.005176/2024-98
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04/07/2024
|
31/12/2024
|
10.794,60
|
1
|
10.794,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156678
|
2024NE000187
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.794,60
|
1.357,45
|
0,00
|
3.437,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000218
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.634,34
|
2.037,95
|
0,00
|
596,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023395
|
2026-07-02
|
23854.005599/2026-70
|
2026-09-01
|
370.46
|
|
1059400
|
2026-08-04
|
23854.006760/2026-22
|
2026-08-19
|
539.70
|
|
1096660
|
2026-09-01
|
23854.007586/2026-35
|
2026-09-16
|
359.80
|
|
430277
|
2024-10-30
|
23854.005176/2024-98
|
2024-11-05
|
753.39
|
|
458650
|
2024-12-04
|
23854.010123/2024-99
|
2025-02-06
|
370.70
|
|
506629
|
2025-01-30
|
23854.001165/2025-10
|
2025-02-11
|
179.90
|
|
616219
|
2025-06-01
|
23854.004702/2025-83
|
2025-07-02
|
183.54
|
|
430277B
|
2025-06-10
|
23854.005176/2024-98
|
2025-06-10
|
749.32
|
|
588874
|
2025-06-06
|
23854.004701/2025-39
|
2025-07-03
|
183.74
|
|
NF588874
|
2025-06-06
|
23854.004701/2025-39
|
2025-07-18
|
188.26
|
|
588874B
|
2025-05-01
|
23854.005176/2024-98
|
2025-07-03
|
183.74
|
|
33527650000753351
|
2025-08-19
|
23854.006863/2025-10
|
2025-08-25
|
359.80
|
|
703345
|
2025-09-02
|
23854.007369/2025-64
|
2025-09-08
|
539.70
|
|
726355
|
2025-09-27
|
23854.008544/2025-31
|
2025-10-20
|
539.70
|
|
NF 762745
|
2025-11-05
|
23854.009606/2025-21
|
2025-12-03
|
359.80
|
|
726355 B
|
2025-09-27
|
23854.008544/2025-31
|
2026-03-10
|
574.75
|
|
919913
|
2026-04-01
|
23854.002947/2026-57
|
2026-06-03
|
359.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FÍSICA
|
13.325
|
179.9099
|
2397.3000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
21.77895
|
179.91
|
3918.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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