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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.320.865/0001-01 - BENIT CONSTRUCOES, TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23000.002556/2025-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFPB – CAMPUS SOUSA DOS SEGUINTES POSTOS: PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL/INSTITUCIONAL E ASSISTENTE EDUCACIONAL INCLUSIVO, INCLUINDO PROVISÃO PARA DIÁRIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 248.843,69
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 20.736,97
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Valor Acumulado
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R$ 248.843,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002556/2025-01
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17/11/2025
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17/11/2026
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248.843,69
|
12
|
20.736,97
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158279
|
2025NE000169
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.246,04
|
20.622,65
|
9.623,39
|
0,00
|
20.622,65
|
0,00
|
0,00
|
30.246,04
|
|
158279
|
2025NE000173
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197,87
|
197,87
|
0,00
|
0,00
|
197,87
|
197,87
|
197,87
|
0,00
|
|
158279
|
2025NE000172
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.187,07
|
11.187,07
|
0,00
|
0,00
|
52.429,07
|
0,00
|
0,00
|
52.429,07
|
|
158279
|
2026NE000062
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.163,78
|
20.621,55
|
40.005,81
|
72.536,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000211
|
2026-07-03
|
23000.002556/2025-01
|
2026-07-06
|
20621.55
|
|
2026000000253
|
2026-08-13
|
23000.002556/2025-01
|
2026-08-17
|
20621.55
|
|
2026000000335
|
2026-10-15
|
23000.002556/2025-01
|
2026-10-15
|
20621.55
|
|
2026000000314
|
2026-10-02
|
23000.002556/2025-01
|
2026-10-06
|
41243.10
|
|
202500000000275
|
2025-12-30
|
23000.002556/2025-01
|
2025-12-30
|
9623.39
|
|
202600000000057
|
2026-02-23
|
23000.002556/2025-01
|
2026-02-27
|
20621.55
|
|
202600000000083
|
2026-03-16
|
23000.002556/2025-01
|
2026-03-17
|
20621.55
|
|
2600000000084
|
2026-03-23
|
23000.002556/2025-01
|
2026-03-24
|
20621.55
|
|
2600000000113
|
2026-04-14
|
23000.002556/2025-01
|
2026-04-17
|
20621.55
|
|
2026000000165
|
2026-06-01
|
23000.002556/2025-01
|
2026-06-02
|
20621.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
82486.2
|
164972.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
82486.2
|
82486.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
7
|
197.87
|
1385.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
