|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200323 - DEPEN/DISPF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200323 - DEPEN/DISPF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000144
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08016.021375/2023-41
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - 2º PEDIDO (30193812). ARP 18/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.
|
|
Informações Complementares
|
20032605900062024 - UASG Minuta: 200323
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.362,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.362,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000144
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021375/2023-41
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
1.362,60
|
1
|
1.362,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200323
|
2024NE000144
|
DP99P21BPCN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DISPF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.362,60
|
1.362,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19164
|
2025-01-17
|
08016.002499/2025-99
|
2025-02-17
|
392.00
|
|
19166
|
2025-01-17
|
08117.000472/2025-23
|
2025-01-31
|
438.80
|
|
19167
|
2025-01-17
|
08016.021375/2023-41
|
2025-05-07
|
530.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
900
|
1.06
|
954.0000
|
|
Material
|
HALOPERIDOL
|
21
|
10.8
|
226.8000
|
|
Material
|
QUETIAPINA
|
1010
|
0.18
|
181.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.241-**
|
LETICIA BERNARDES QUIRINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
