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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158336 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000258
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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23236.023628/2024-09
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E MATERIAIS HIRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRURURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90027/2024, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.023628/2024-09.
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Informações Complementares
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15813105900272024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.802,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.802,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000258
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.023628/2024-09
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26/12/2024
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31/12/2024
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2.802,50
|
1
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2.802,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158336
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2024NE000258
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.802,50
|
2.802,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10.991
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2025-02-25
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23236.023628/2024-09
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2025-03-12
|
2802.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHAVE ENGATE MANGUEIRA
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10
|
16.56
|
165.6000
|
|
Material
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ABRIGO MANGUEIRA INCÊNDIO
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3
|
347.45
|
1042.3500
|
|
Material
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SUPORTE
|
20
|
5.59
|
111.8000
|
|
Material
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MANÔMETRO
|
2
|
77.85
|
155.7000
|
|
Material
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FLANGE
|
20
|
11.62
|
232.4000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
20
|
35.74
|
714.8000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
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5
|
27.67
|
138.3500
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
24.15
|
241.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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