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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000211
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Unidade Realizadora da Compra
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
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Processo
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25059.002185/2022-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS AISAN (AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO) NOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAA, POLOS BASES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI DO DSEI/PE, CONFORME PROCESSO Nº 25059.002185/2022-66.
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Informações Complementares
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS AI...
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Vig. Início
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26/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.245,55
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 28.245,55
|
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Valor Acumulado
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R$ 28.245,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2024
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2024NE000211
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002185/2022-66
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26/09/2024
|
31/12/2024
|
28.245,55
|
1
|
28.245,55
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257047
|
2024NE000211
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.245,55
|
28.245,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13002
|
2024-11-13
|
25059.002185/2022-66
|
2025-01-24
|
28245.55
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
4.33
|
21.6500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
4.2
|
63.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
200
|
3.52
|
704.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1000
|
7.96
|
7960.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
140
|
30.17
|
4223.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
65
|
8.51
|
553.1500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
140
|
9.95
|
1393.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
12.25
|
183.7500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
7.74
|
116.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
12.94
|
64.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
14.51
|
217.6500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
64.04
|
960.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
140.17
|
700.8500
|
|
Material
|
UNIÃO SOLDÁVEL
|
5
|
184.81
|
924.0500
|
|
Material
|
UNIÃO SOLDÁVEL
|
5
|
430.55
|
2152.7500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
60.3
|
301.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
140
|
23.69
|
3316.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
200
|
15.49
|
3098.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
35
|
12.93
|
452.5500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
35
|
10.1
|
353.5000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
5
|
96.87
|
484.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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