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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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10280.726983/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, POR ESCOPO, PARA RETROFIT DO EDIFÍCIO-SEDE AMBOS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BOA VISTA/RR – DRF/BVT/RR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O VALOR DO CONTRATO A´POS O TERMO ADITIVO CORRESPO...
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Vig. Início
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04/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Valor Global
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R$ 6.481.114,05
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 6.481.114,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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00053/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.726983/2024-48
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04/02/2025
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22/08/2026
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5.816.000,00
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1
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5.816.000,00
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26/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC- ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO PERÍODO DE 03/2024 A 02/2025 NO PERCENTUAL DE 6,92 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 53/2024.
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04/02/2025
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04/06/2026
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6.218.467,20
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1
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6.218.467,20
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24/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$63.021,94 (SESSENTA E TRÊS MIL, VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), INCLUINDO O BDI. O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 450 DIAS PARA 834 DIAS. A DILATAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DEMANDARÁ O AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, APENAS DOS PRAZOS CONTRATUAIS. A DATA DE TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PASSARÁ DO DIA 30/01/2025 AO DIA 14/05/2027. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE 17/11/2025 AO DIA 12/11/2026.
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24/12/2025
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14/05/2027
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6.281.489,13
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1
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6.281.489,13
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUALITATIVO COM A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): 1.1.1. INCLUSÃO DOS ITENS: 1.1.1.1. VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)- CÓDIGO SINAPI 101460 1.1.1.2. VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -CÓDIGO SINAPI 100289 1.1.1.3. VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ADAPTADA SEDOP 200007 .O CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$ 199.625,78 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), INCLUINDO O BDI, O QUE EQUIVALE A UM ACRÉSCIMO DE 3,21 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021..
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09/03/2026
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04/06/2026
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6.481.114,05
|
1
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6.481.114,05
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16/06/2026
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00053/2024
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Termo de Rescisão
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A PRESENTE RESCISÃO SE DÁ POR RAZÃO DE INTERESSE UNILATERAL, POR DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DEVIDO À INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS, IMPLICANDO AS CONSEQUÊNCIAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE E AS ESTIPULADAS POR LEI OU REGULAMENTO APLICÁVEL.EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 137, INCISOS I E II – INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO, DEVIDO À INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS E RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO SEM JUSTIFICATIVA, RESPECTIVAMENTE.
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04/02/2025
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16/06/2026
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0,00
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0,00
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22/08/2026
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00053/2024
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Termo de Encerramento
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04/02/2025
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16/06/2026
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
|
2024NE000521
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000376
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000380
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.165.229,13
|
2.165.229,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000604
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
328.059,31
|
328.059,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000252
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000605
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
305.488,07
|
305.488,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1060
|
2025-12-24
|
10280.726983/2024-48
|
2025-12-25
|
225390.25
|
|
36
|
2026-02-10
|
10280.726983/2024-48
|
2026-02-10
|
99939.07
|
|
66
|
2026-03-18
|
10280.726983/2024-48
|
2026-03-20
|
129910.97
|
|
052
|
2026-03-09
|
10280.726983/2024-48
|
2026-03-09
|
121786.64
|
|
87
|
2026-04-16
|
10280.726983/2024-48
|
2026-04-23
|
30484.89
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
|
6218467.2
|
6218467.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.842-**
|
SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.908.842-**
|
SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.177.698-**
|
ROMULO SARMENTO DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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