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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Número da Compra
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00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23173.000577/2019-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2020
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|
Vig. Fim
|
02/03/2021
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 45.424,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.424,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.424,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000577/2019-53
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02/03/2020
|
02/03/2021
|
45.424,55
|
1
|
45.424,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2019NE800211
|
L2994P23DDN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPESAS DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.624,85
|
0,00
|
0,00
|
5.624,85
|
|
158354
|
2019NE800249
|
L2994P23DDN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPESAS DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2019NE800254
|
L2994P23DDN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPESAS DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2019NE800362
|
L2994P23DDN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPESAS DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
300
|
4.04
|
1212.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
300
|
3.89
|
1167.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
5000
|
0.44
|
2200.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
5.8
|
1160.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
80
|
4.7
|
376.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
6.49
|
324.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1500
|
14.77
|
22155.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
300
|
4.8
|
1440.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
12.9
|
2580.0000
|
|
Material
|
BEBIDA ALCOÓLICA
|
30
|
10.45
|
313.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
24.54
|
490.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
26.75
|
133.7500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
4.68
|
234.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
22.53
|
2253.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO
|
600
|
5.9
|
3540.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE PÓ
|
500
|
9.5
|
4750.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
500
|
2.19
|
1095.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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