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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000302
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.467.753/0001-23 - ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA
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Processo
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52710.006427/2023-11
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 (2126335), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2129600, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2131407, , SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2128151, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2132104 E DEMAIS DESPACHOS SUPRACITADOS.
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Informações Complementares
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15405505000322023 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 717,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 717,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000302
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.006427/2023-11
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06/12/2024
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31/12/2024
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717,00
|
1
|
717,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2024NE000302
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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717,00
|
717,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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17558
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2025-01-30
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52710.006427/2023-11
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2025-02-06
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717.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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15
|
7
|
105.0000
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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120
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5.1
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612.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.008.662-**
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MÁRCIA CRISTINA NUNES COELHO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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