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Órgão 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 158134 - IF DE SERGIPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 152430 - IFS/ITABAIANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158134 - IF DE SERGIPE
Número da Compra 00019/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23462.000177/2019-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINKS DEDICADOS DE INTERNET, DETENTORA DE OUTORGA DA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARAOS CAMPI E UNIDADES DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 09/05/2019
Vig. Fim 09/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.799,62
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.399,97
Valor Acumulado R$ 154.494,23
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000177/2019-92 09/05/2019 09/05/2020 31.999,92 12 2.666,66
05/02/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2019, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, INPC, VARIOU 4,48% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 09/05/2019 09/05/2021 33.433,56 12 2.786,13
08/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DOCITADO CONTRATO. 09/05/2020 09/05/2021 33.433,56 12 2.786,13
28/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CITADO CONTRATO. 09/05/2021 09/05/2022 33.433,56 12 2.786,13
27/05/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2019, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, INPC, VARIOU 5,44% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 09/05/2019 09/05/2022 35.252,28 12 2.937,69
08/03/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2019, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, INPC, VARIOU 10,16% (DEZ INTEIROS E DEZESSEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. 09/05/2019 09/05/2022 38.833,80 12 3.236,15
05/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CITADO CONTRATO. 09/05/2022 09/05/2023 38.833,80 12 3.236,15
08/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato no 02/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/05/2023 a 09/05/2024, nos termos do art. 57, II, da Lei n.o 8.666, de 1993. SUPRESSÃO do valor de R$ 23.113,80 (vinte e três mil, cento e treze reais e oitenta centavos) correspondente a 59,52% (cinquenta e nove inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) decorrente de negociação entre as partes fundamentada no art. 65, I, ̈b ̈da Lei 8.666/93 c/c a norma do §1o e §2o , II, do mesmo art. 65 da LCC. 09/05/2023 09/05/2024 15.720,00 12 1.310,00
03/04/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS COM BASE IST DE MARÇO/2023 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA. 09/05/2019 09/05/2024 16.160,16 12 1.346,68
04/04/2024 00002/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2019, QUE ELEGE O IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) COMO ÍNDICE OFICIAL DE REAJUSTE DESSE CONTRATO, VISTO QUE O ACUMULADO DE DEZEMBRO/2023 DESTE É MENOR QUE O INPC/IBGE (3,70%). 09/05/2019 09/05/2024 16.799,62 12 1.399,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152430 2019NE800036 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2020NE800004 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2019NE800106 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2020NE800011 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2020NE800012 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2022NE000017 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.943,11 0,00 0,00 34.706,96 3.236,15 0,00 0,00 3.236,15
152430 2022NE000020 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 795,89 0,00 0,00 795,89 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2023NE000026 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.130,67 2.619,99 0,00 7.510,68 2.619,99 0,00 0,00 2.619,99
152430 2023NE000015 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.807,56 0,00 0,00 13.807,56 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2023NE000039 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 621,44 621,44 0,00 0,00 621,44 1,99 38,69 582,75
158134 2024NE000047 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.085,06 37,61 0,00 6.047,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2024NE000326 VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20,78 0,00 0,00 20,78 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2021NE000004 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.252,89 0,00 0,00 32.314,59 2.937,69 0,00 0,00 2.937,69
152430 2023NE000038 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1 16799.62 16799.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo