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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.971.433/0001-04 - COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI
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Processo
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23352.001782/2019-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2019
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Vig. Fim
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30/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 94.819,25
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 94.819,25
|
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Valor Acumulado
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R$ 189.638,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.001782/2019-28
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30/09/2019
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29/09/2020
|
94.819,25
|
1
|
94.819,25
|
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27/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO COTRATO Nº 122019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/09/2019, NOSTERMOS PREVISTOS NOS INCISOS XIV, XV, XVI DO ART. 78 DA LEI 8666/93, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO EMCIRCUNSTÂNCIAS DECORRETNES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODE SER TRANSITÓRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE À PANDEMIACOVID-19, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS DO PROCESSO.
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27/03/2020
|
30/10/2020
|
94.819,25
|
1
|
94.819,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158379
|
2019NE800279
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2019NE800280
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2019NE800282
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
320
|
4.67
|
1494.4000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1925
|
3.77
|
7257.2500
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1600
|
3.56
|
5696.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1000
|
4.6
|
4600.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
240
|
8.83
|
2119.2000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
14.42
|
2884.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
144
|
20.64
|
2972.1600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
90
|
19.07
|
1716.3000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
131
|
33.36
|
4370.1600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
90
|
20.4
|
1836.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
90
|
23.4
|
2106.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
105
|
21.43
|
2250.1500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
75
|
16.18
|
1213.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
345
|
14.66
|
5057.7000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
100
|
31.73
|
3173.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
201
|
30.67
|
6164.6700
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
295
|
29.44
|
8684.8000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
295
|
29.44
|
8684.8000
|
|
Material
|
COFFEE BREAK
|
98
|
29.92
|
2932.1600
|
|
Material
|
PIZZA
|
205
|
27.5
|
5637.5000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
201
|
21.95
|
4411.9500
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
201
|
22.53
|
4528.5300
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
201
|
25.02
|
5029.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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