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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240127 - CETEM/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240127 - CETEM/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240127 - CETEM/MCTI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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14.932.346/0001-32 - VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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01207.000252/2023-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2025
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|
Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 408.100,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 408.100,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.059.963,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000252/2023-80
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13/01/2025
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13/01/2026
|
376.543,92
|
1
|
376.543,92
|
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09/05/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO CETEM 002/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA.
O PRESENTE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO TEVE COMO REFERENCIAIS A HOMOLOGAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PERÍODO-ANO DE 2025, APROVADAS PELO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SEACES, CUJA DATA BASE É 1º DE JANEIRO DE 2025, O DECRETO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Nº 35.134, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025, QUE REAJUSTOU OS VALORES DA TARIFA MUNICIPAL PARA R$ 5,10, CONFORME PREVISTO NA IN 05/17, ARTS. 56 E 57.
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13/01/2025
|
13/01/2026
|
408.100,20
|
1
|
408.100,20
|
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13/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº002/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/01/2026 ATÉ 13/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/01/2026
|
13/01/2027
|
408.100,20
|
1
|
408.100,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240127
|
2025NE000135
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.893,60
|
47.893,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000002
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.378,66
|
17.748,76
|
0,00
|
13.629,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000045
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.592,52
|
0,00
|
0,00
|
117.592,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000136
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.718,60
|
97.718,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2026NE000018
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.066,80
|
71.896,90
|
27.051,38
|
173.118,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2026NE000035
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2,26
|
0,00
|
0,00
|
2,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1700
|
2026-08-21
|
01207.000252/2023-80
|
2026-08-25
|
27899.64
|
|
1701
|
2026-08-21
|
01207.000252/2023-80
|
2026-08-25
|
30928.43
|
|
1945
|
2026-10-01
|
01207.000252/2023-80
|
2026-10-05
|
30928.43
|
|
1982
|
2026-10-08
|
01207.000252/2023-80
|
2026-10-14
|
23046.14
|
|
4300
|
2025-02-19
|
01207.000252/2023-80
|
2025-02-20
|
13629.90
|
|
4520
|
2025-04-02
|
01207.000252/2023-80
|
2025-05-15
|
26942.41
|
|
6023
|
2025-10-17
|
01207.000252/2023-80
|
2025-10-21
|
26942.41
|
|
6024
|
2025-10-17
|
01207.000252/2023-80
|
2025-10-21
|
26942.41
|
|
6014
|
2025-10-15
|
01207.000252/2023-80
|
2025-10-21
|
29122.42
|
|
6057
|
2025-10-22
|
01207.000252/2023-80
|
2025-10-28
|
7642.87
|
|
669
|
2026-03-30
|
01207.000252/2023-80
|
2026-04-01
|
29122.42
|
|
448
|
2026-02-26
|
01207.000252/2023-80
|
2026-03-02
|
29122.42
|
|
651
|
2026-03-19
|
01207.000252/2023-80
|
2026-03-20
|
29122.42
|
|
449
|
2026-02-26
|
01207.000252/2023-80
|
2026-03-02
|
29122.42
|
|
450
|
2026-02-26
|
01207.000252/2023-80
|
2026-03-02
|
29122.42
|
|
668
|
2026-03-30
|
01207.000252/2023-80
|
2026-04-01
|
29122.42
|
|
650
|
2026-03-19
|
01207.000252/2023-80
|
2026-03-20
|
29122.42
|
|
1075
|
2026-05-18
|
01207.000252/2023-80
|
2026-06-03
|
29122.42
|
|
1076
|
2026-05-18
|
01207.000252/2023-80
|
2026-06-03
|
29122.42
|
|
1077
|
2026-05-18
|
01207.000252/2023-80
|
2026-06-03
|
29122.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
68275.56
|
68275.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
293155.8
|
293155.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
46668.84
|
46668.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
