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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000229
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.997.015/0001-92 - DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23347.011483.2024-38
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 24/2023 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.008225.2023-93
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Informações Complementares
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15813205000242023 - UASG Minuta: 158454
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.114,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.114,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011483.2024-38
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26/12/2024
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31/12/2024
|
3.114,45
|
1
|
3.114,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158454
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2024NE000229
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.114,45
|
3.114,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6942
|
2025-01-23
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23347.001800/2025-99
|
2025-02-10
|
2584.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
|
12
|
15.45
|
185.4000
|
|
Material
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LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
5
|
85
|
425.0000
|
|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
|
1
|
530
|
530.0000
|
|
Material
|
CONTATOR AUXILIAR
|
5
|
54
|
270.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
3
|
70.55
|
211.6500
|
|
Material
|
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
|
12
|
21.25
|
255.0000
|
|
Material
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CONDULETE
|
30
|
6.95
|
208.5000
|
|
Material
|
ELETRODUTO RÍGIDO AÇO CARBONO
|
30
|
18.95
|
568.5000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONDULETE
|
30
|
0.84
|
25.2000
|
|
Material
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QUADRO DISTRIBUIÇÃO
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5
|
23
|
115.0000
|
|
Material
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ESPELHO TOMADA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
12
|
4.8
|
57.6000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
12
|
7.3
|
87.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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