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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154854 - CAMPUS GRAJAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154854 - CAMPUS GRAJAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000009
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154854 - CAMPUS GRAJAU
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.116.014/0001-99 - W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23249.001988/2025-83
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SIABI-SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA A BIBLIOTECA DO IFMA CAMPUS GRAJAÚ/IFMA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2024 CONFORME PROCESSO Nº 23249.001988.2025-83.
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Informações Complementares
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15485407000052024 - UASG Minuta: 154854
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.200,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 600,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2025
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2025NE000009
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.001988.2025-83
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01/01/2025
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31/12/2025
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1.200,00
|
2
|
600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154854
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2025NE000009
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L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0000014975
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2025-03-05
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23249.001988/2025-83
|
2025-03-10
|
600.00
|
|
15059
|
2025-04-01
|
23249.001988/2025-83
|
2025-04-09
|
600.00
|
|
0000015106
|
2025-05-01
|
23249.001988/2025-83
|
2025-05-19
|
600.00
|
|
14881
|
2025-02-03
|
23249.001988/2025-83
|
2025-02-10
|
600.00
|
|
15204
|
2025-06-01
|
23249.001988/2025-83
|
2025-06-06
|
600.00
|
|
0000015303
|
2025-07-01
|
23249.034122/2025-59
|
2025-07-07
|
600.00
|
|
0000015381
|
2025-08-01
|
23249.039065/2025-02
|
2025-08-11
|
600.00
|
|
15481
|
2025-09-09
|
23249.045565/2025-75
|
2025-09-22
|
600.00
|
|
15636
|
2025-11-04
|
23249.001988/2025-83
|
2025-11-11
|
600.00
|
|
15816
|
2026-01-07
|
23249.001760/2026-74
|
2026-01-14
|
600.00
|
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15696
|
2025-12-01
|
23249.061262/2025-08
|
2025-12-23
|
600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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2
|
600
|
1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.336.162-**
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DENILSON SILVA DE VASCONCELOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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