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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000149
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001158/2024-46
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA 158146,PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87.
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.103,91
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.103,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000149
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
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16/12/2024
|
31/12/2024
|
5.103,91
|
1
|
5.103,91
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2024NE000149
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.103,91
|
5.103,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4435
|
2025-02-18
|
23179.000154/2025-21
|
2025-03-06
|
2980.91
|
|
4510
|
2025-03-17
|
23179.000154/2025-21
|
2025-03-17
|
663.40
|
|
4327
|
2025-01-09
|
23179.001158/2024-46
|
2025-03-26
|
854.20
|
|
4995
|
2025-06-16
|
23179.000154/2025-21
|
2025-06-24
|
312.92
|
|
4982
|
2025-06-12
|
23179.000154/2025-21
|
2025-06-24
|
62.40
|
|
5429
|
2025-10-22
|
23179.000154/2025-21
|
2025-12-04
|
230.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
48
|
2.5
|
120.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
60
|
1.6
|
96.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
1
|
18.74
|
18.7400
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
10
|
18.88
|
188.8000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
26.28
|
131.4000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
2
|
31.39
|
62.7800
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
2
|
5
|
10.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
1
|
9.65
|
9.6500
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
12
|
17
|
204.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
24
|
2.6
|
62.4000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
12
|
5
|
60.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2
|
140
|
280.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
10
|
15.58
|
155.8000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
5
|
5.6
|
28.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
2
|
52
|
104.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
8
|
79.68
|
637.4400
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
130
|
130.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
288
|
2.5
|
720.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
15
|
11.5
|
172.5000
|
|
Material
|
FILTRO DE ÁGUA
|
6
|
35.2
|
211.2000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
11.2
|
22.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
6
|
42
|
252.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
2
|
11.9
|
23.8000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
1
|
13
|
13.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
1.5
|
30.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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