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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000155
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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08620.001394/2022-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO SEMINÁRIO TROCA DE SABERES PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO GTI - GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL DE SAÚDE INDÍGENA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, CONF. PREGÃO 90002/2024 E DESPACHO SEI 7739151
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 301,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 301,70
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Valor Acumulado
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R$ 301,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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2024NE000155
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.001394/2022-41
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14/11/2024
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31/12/2024
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301,70
|
1
|
301,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194019
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2024NE000155
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9064ASI - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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301,70
|
301,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2025NE000048
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
573,60
|
0,00
|
0,00
|
573,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12235
|
2025-02-01
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08620.001394/2022-41
|
2025-02-04
|
301.70
|
|
12389
|
2025-03-12
|
08620.001394/2022-41
|
2025-05-07
|
573.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
5
|
19.12
|
95.6000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
2
|
34.25
|
68.5000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
2
|
8.9
|
17.8000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
|
5
|
8.46
|
42.3000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5
|
7.98
|
39.9000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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2
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18.8
|
37.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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