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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158462 IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 158379 - IFC/VIDEIRA
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
Processo 23354.000499/2019-69
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEPLATAFORMA ELEVATÓRIA - CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO
Informações Complementares
Vig. Início 17/02/2020
Vig. Fim 16/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 28.832,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 28.832,20
Valor Acumulado R$ 764.358,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/02/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23354.000499/2019-69 17/02/2020 16/02/2021 23.120,00 1 23.120,00
12/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 04/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA EXECUTADO NO IFC CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO 17/02/2021 16/02/2022 24.442,34 1 24.442,34
26/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM INÍCIO NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 E ENCERRAMENTO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E REAJUSTE DE VALOR 17/02/2022 16/02/2023 24.823,32 1 24.823,32
06/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE 17/02/2023 A 16/02/2024, COM REAJUSTE DE 5,79% DO VALOR DO CONTRATO 06/02/2023 16/02/2024 28.832,20 1 28.832,20
30/01/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM INÍCIO NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2025 COM REAJUSTE DE 4,62% (QUATRO, VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL. 30/01/2024 16/02/2025 28.832,20 1 28.832,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158462 2021NE000018 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800034 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800035 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2021NE000017 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.284,87 0,00 0,00 3.008,70 274,87 0,00 0,00 274,87
158462 2023NE000039 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.842,03 324,35 0,00 3.517,68 324,35 0,00 0,00 324,35
158462 2025NE000011 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 532,34 0,00 0,00 532,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2024NE000346 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.234,32 2.234,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2025NE000010 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2024NE000037 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.143,33 347,18 0,00 3.796,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2024NE000038 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.673,66 711,16 0,00 962,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2022NE000030 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.647,58 0,00 0,00 3.340,97 306,61 0,00 0,00 306,61
158462 2022NE000031 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
27389 2025-01-07 23354.000499/2019-69 2025-01-13 347.18
2551 2024-12-16 23354.000499/2019-69 2025-01-13 2945.48
27829 2025-02-03 23354.000499/2019-69 2025-02-21 347.18
28731 2025-03-13 23354.000499/2019-69 2025-03-14 185.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 20000 1.247 24940.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 324.35 3892.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.072.900-** FLAVIO JOSE PETTENON Responsável no Setor Financeiro
***.506.709-** MARILIA RAMOS COLARES BITENCOURT Responsável no Setor Financeiro
***.401.369-** DAIANE MARTINS DA CUNHA Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo