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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200366 - DPF/FIG/PR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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08389.002860/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/02/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.162.528,98
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.105,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.088.042,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.002860/2024-68
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17/02/2025
|
17/02/2027
|
2.088.042,24
|
24
|
87.001,76
|
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17/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/11/2025, NO PERCENTUAL DE 3,5673%, FATOR DE MULTIPLICAÇÃO 1,035673
|
17/02/2025
|
17/02/2027
|
2.162.528,98
|
24
|
90.105,37
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2025NE000067
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
794.983,30
|
26.000,00
|
8.221,67
|
760.761,63
|
93.208,98
|
0,00
|
0,00
|
101.430,65
|
|
200366
|
2026NE000040
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
174.003,52
|
0,00
|
0,00
|
174.003,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000154
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
637.196,20
|
90.356,76
|
8.514,96
|
538.324,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19743
|
2026-07-22
|
08389.005062/2026-50
|
2026-07-23
|
90105.37
|
|
20291
|
2026-08-11
|
08389.006070/2026-13
|
2026-08-14
|
90105.37
|
|
21279
|
2026-09-16
|
08389.007643/2026-26
|
2026-09-17
|
90105.37
|
|
13413
|
2025-09-10
|
08389.007677/2025-30
|
2025-09-12
|
87001.76
|
|
11013
|
2025-04-09
|
08389.002762/2025-10
|
2025-04-10
|
72969.22
|
|
12356
|
2025-07-08
|
08389.006113/2025-80
|
2025-07-08
|
87001.76
|
|
11512
|
2025-05-13
|
08389.003654/2025-56
|
2025-05-14
|
87001.76
|
|
12095
|
2025-06-16
|
08389.004573/2025-73
|
2025-06-18
|
87001.76
|
|
12902
|
2025-08-12
|
08389.007090/2025-21
|
2025-08-13
|
87001.76
|
|
13923
|
2025-10-09
|
08389.008509/2025-61
|
2025-10-10
|
87001.76
|
|
14462
|
2025-11-11
|
08389.009699/2025-34
|
2025-11-12
|
87001.76
|
|
15059
|
2025-12-10
|
08389.010478/2025-17
|
2025-12-10
|
87001.76
|
|
15564
|
2026-01-12
|
08389.000182/2026-61
|
2026-01-14
|
87001.76
|
|
16228
|
2026-02-19
|
08389.001460/2026-05
|
2026-02-25
|
87001.76
|
|
16877
|
2026-03-09
|
08389.001750/2026-41
|
2026-03-10
|
87001.76
|
|
18110
|
2026-05-08
|
08389.002715/2026-49
|
2026-05-13
|
90105.37
|
|
18306
|
2026-05-18
|
08389.003754/2026-63
|
2026-05-19
|
90105.37
|
|
18304
|
2026-05-18
|
08389.003895/2026-86
|
2026-05-18
|
6207.22
|
|
18305
|
2026-05-18
|
08389.003897/2026-75
|
2026-05-18
|
6207.22
|
|
18877
|
2026-06-12
|
08389.004532/2026-68
|
2026-06-15
|
90105.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
10874.57
|
260989.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
30489.2709
|
731742.5016
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
13810.7
|
331456.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
13053.86
|
313292.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
12794.702
|
307072.8480
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
9082.2709
|
217974.5016
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.147.957-**
|
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.335.822-**
|
GILMAR NAZARE GUEDES LEAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.081.206-**
|
ANDERSON VIEIRA CANTINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.137.562-**
|
ALUIZIO ANTONIO MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.249-**
|
DOUGLAS DAGOSTIN
|
Fiscal Setorial
|
|
***.708.921-**
|
BEMILDES JOSE DA SILVA FILHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.379.442-**
|
ROMERO SANTOS DE BRITO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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