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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade Gestora
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000878
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
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Processo
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23305.023121/2024-86
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Objeto
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PROCESSO 23305.023121.2024-86 - SRP:13/2024 - OFÍCIO: 123/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158583 - CAMPUS BARRETOS - EMENDA PARLAMENTAR: 4132 0019, DEP. TABATA AMARAL - PSB/ SP – DETAORC: 2024ND001540
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Informações Complementares
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15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Valor Global
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R$ 15.028,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.028,20
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Valor Acumulado
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R$ 15.028,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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2024NE000878
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000878 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023121.2024-86
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12/12/2024
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28/02/2025
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15.028,20
|
1
|
15.028,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2024NE000878
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L0000P23AEN - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.028,20
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15.028,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9660
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2024-12-17
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23305.023122/2024-21
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2025-02-07
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15028.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL VERGÊ
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3
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1669.8
|
5009.4000
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Material
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PAPEL VERGÊ
|
3
|
3339.6
|
10018.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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