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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158566 - IFSP SUZANO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158566 - IFSP SUZANO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02566/2019
Unidade Realizadora da Compra 158566 - IFSP SUZANO
Número da Compra 01566/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 5.450/2005
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
Processo 23437.000087/2019-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA 44 HORAS COMFORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO MEDIANTE COMODATO.
Informações Complementares O VALOR MENSAL DO COMODATO PASSA A SER DE R$ 4.464...
Vig. Início 15/07/2019
Vig. Fim 14/07/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 165.284,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.773,67
Valor Acumulado R$ 2.157.121,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2019 02566/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02566/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000087/2019-17 15/07/2019 14/07/2020 158.529,55 1 158.529,55
02/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 02566/2019, QUE DISPÔE DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS SUZANO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. 15/07/2020 14/07/2021 130.999,80 1 0,00
02/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL PELA SUPRESSÃO DO AVISO PRÉVIO NAS PLANILHAS DE CUSTOS. 15/07/2021 14/07/2022 133.235,30 1 133.235,30
16/03/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA, REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA 2022-2022, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 8.359,38 (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2022, CONFORME NA CLÁUSULA 6 DO CONTRATO ORA APOSTILADO, E NA IN 05, DE 26/05/2017. 15/07/2019 14/07/2022 146.312,52 1 146.312,52
02/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02566/20179, CELEBRADO EM 05/07/2019, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM REAJUSTE DO VALOR DO COMODATO. 15/07/2022 14/07/2023 151.510,20 12 12.625,85
11/04/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVAS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2023-2023 E CONSIDERANDO-SE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO ORA APOSTILADO, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS PASSA A SER DE R$ 8.851,80 (OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO UM VALOR TOTAL MENSAL DE R$ 13.118,27 (COM COMODATO), A PARTIR DE 01/01/2023 15/07/2019 14/07/2023 157.419,24 12 13.118,27
30/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02566/20179, CELEBRADO EM 05/07/2019, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E A ATUALIZAÇÃO DO IPCA PARA O COMODATO. 15/07/2023 14/07/2024 159.800,28 12 13.316,69
03/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO, COM BASE NA CCT 2024-2024, A PARTIR DE 01/01/2024 15/07/2019 14/07/2024 165.284,04 12 13.773,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158566 2019NE800054 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2019NE800055 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2020NE800008 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2019NE800060 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2020NE800009 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2020NE800052 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2020NE800053 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2021NE000009 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 82.096,10 0,00 3.833,33 51.903,78 26.358,99 0,00 0,00 30.192,32
158566 2021NE000008 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.774,60 0,00 6.040,49 26.687,65 8.046,46 0,00 0,00 14.086,95
158566 2023NE000003 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 111.898,49 17.703,60 0,00 94.194,89 17.703,60 8.851,80 8.851,80 8.851,80
158566 2022NE000012 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.144,27 0,00 919,53 68.690,45 11.534,29 0,00 0,00 12.453,82
158566 2022NE000013 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.183,54 0,00 0,00 39.917,07 4.266,47 0,00 0,00 4.266,47
158566 2024NE000010 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.344,98 0,00 0,00 51.344,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2024NE000011 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.408,06 0,00 0,00 24.408,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2023NE000004 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.760,45 9.829,28 0,00 46.931,17 9.829,28 4.464,89 4.464,89 5.364,39
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18044-1 2022-11-09 23437.000087/2019-17 2022-11-11 0.00
17839-1 2022-10-05 23437.000087/2019-17 2022-10-11 0.00
20827-1 2024-01-09 23437.000087/2019-17 2024-01-09 14216.19
22111 2024-07-10 23437.000087/2019-17 2024-07-10 13316.69
22201 2024-07-17 23437.000416/2020-55 2024-07-22 2741.88
22520 2024-08-28 23437.000767/2024-90 2024-08-28 6427.71
17367 2022-08-05 23437.000740/2022-35 2022-08-25 12192.71
17533-1 2022-08-29 23437.000087/2019-17 2022-08-30 12423.72
17791-1 2022-09-27 23437.000087/2019-17 2022-10-03 0.00
18249 2022-12-09 23437.000087/2019-17 2022-12-12 0.00
18439-1 2023-01-04 23437.000087/2019-17 2023-01-11 0.00
18609-1 2023-02-07 23437.000087/2019-17 2023-02-13 12625.85
18976-1 2023-03-09 23437.000087/2019-17 2023-03-13 12625.85
19002-1 2023-04-06 23437.000087/2019-17 2023-04-17 12625.85
19002-1 2023-04-06 23437.000087/2019-17 2023-04-17 12625.85
19251-1 2023-05-10 23437.000087/2019-17 2023-05-12 13118.27
19423-1 2023-06-09 23437.000087/2019-17 2023-06-09 13118.27
19611-1 2023-07-07 23437.000087/2019-17 2023-07-12 13118.27
19905-1 2023-08-21 23437.000087/2019-17 2023-08-21 13118.27
19922-1 2023-08-21 23437.000087/2019-17 2023-08-21 1477.26
20038-1 2023-06-12 23437.000087/2019-17 2023-09-12 13118.27
20175-1 2023-10-07 23437.000087/2019-17 2023-10-18 13118.27
20340-1 2023-11-08 23437.000087/2019-17 2023-11-11 13118.27
20546-1 2023-12-06 23437.000087/2019-17 2023-12-11 13118.27
21028-1 2024-02-19 23437.000087/2019-17 2024-02-21 13316.69
21146-1 2024-03-08 23437.000087/2019-17 2024-03-08 13316.69
21487-1 2024-04-24 23437.000087/2019-17 2024-04-24 13316.69
21617 2024-05-16 23437.000087/2019-17 2024-05-16 13316.69
21848-1 2024-06-10 23437.000087/2019-17 2024-06-10 13316.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-10-14 9588.01
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 4654.39 111705.3600
Material GRADE JANELA 0 332.25 0.0000
Material PORTÃO 0 2430 0.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 0 14800 0.0000
Material ACESSORIO DE GUARITA 1 4464.89 53578.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.392.688-** SOLANGE MARIA DA SILVA SANTOS Gestor
***.613.430-** ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL Fiscal Técnico
***.002.058-** RODRIGO ELIAS BENICASA Fiscal Administrativo Substituto
***.528.108-** CINTHIA EMILENE MELLEIRO Fiscal Administrativo
***.074.268-** CRISTIANE TOLENTINO FUJIMOTO Fiscal Técnico Substituto
***.162.588-** DENIS VITORIO DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.695.788-** FABIO JERONIMO DA SILVA Fiscal Técnico
***.120.178-** CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS Fiscal Técnico Substituto
***.340.768-** MURILO PEDREIRA SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.120.178-** CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS Gestor
***.023.647-** JOANA DARK GOMES Fiscal Administrativo Substituto
***.032.958-** BRUNO DOS SANTOS Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo