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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194064 - DOURADOS/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 194064 - DOURADOS/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194064 - DOURADOS/MS
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.582.357/0001-74 - MECANICA NOVA WGD LTDA
Processo 08788.002415/2024-03
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇO DE GUINCHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares CONTRATO Nº 28/2025 (8199846).
Vig. Início 05/02/2025
Vig. Fim 05/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 451.690,63
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 37.640,89
Valor Acumulado R$ 451.690,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2025 00028/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.002415/2024-03 05/02/2025 05/02/2026 451.690,68 12 37.640,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194064 2025NE000064 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000008 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000009 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000010 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000011 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000012 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000013 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000040 9069IDE - TED 993858 - FUNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 880,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000041 9069IDE - TED 993858 - FUNAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000050 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.128,60 0,00 0,00 12.128,60 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000051 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.827,75 0,00 0,00 30.827,75 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000057 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.087,50 0,00 0,00 5.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000071 9063PGT - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1295 2025-06-03 08788.002415/2024-03 2025-06-05 2242.50
29711 2025-06-03 08788.002415/2024-03 2025-06-05 1699.70
1298 2025-06-03 08788.002415/2024-03 2025-06-05 851.00
1296 2025-06-03 08788.002415/2024-03 2025-06-05 2902.50
1300 2025-06-05 08788.002415/2024-03 2025-06-05 4222.80
29714 2025-06-03 08788.002415/2024-03 2025-06-05 3094.24
1297 2025-06-03 08788.002415/2024-03 2025-06-05 1334.00
29716 2025-06-05 08788.002415/2024-03 2025-06-05 10176.76
1299 2025-06-04 08788.002415/2024-03 2025-06-05 2334.50
29715 2025-06-04 08788.002415/2024-03 2025-06-05 3338.45
29712 2025-06-03 08788.002415/2024-03 2025-06-05 2140.15
29713 2025-06-03 08788.002415/2024-03 2025-06-05 5451.47
1290 2025-05-22 08788.002415/2024-03 2025-05-28 2410.80
1291 2025-05-22 08788.002415/2024-03 2025-05-28 1878.00
29709 2025-05-28 08788.002415/2024-03 2025-05-28 2972.61
29708 2025-05-23 08788.002415/2024-03 2025-05-28 4242.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1826 80 146080.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 609 80 48720.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 170907 0.85 145270.9500
Serviço GUINCHO / REBOQUE 6000 6.66 39960.0000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 3000 6.66 19980.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 480 78.96 37900.8000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 36 200 7200.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 548.24 6578.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.367.041-** VANDERSON APARECIDO DE SOUZA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU Contrato nº 28/2025 194.59 KB 13/02/2025 11:14:04
CONTRATO Nº 28/2025 426.30 KB 13/02/2025 11:13:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo