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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000109
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00057/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.451.878/0001-28 - LORENA GUIDA FONSECA RIBEIRO
Processo 23719.000747/2023-71
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, REFERENTE RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO, TED Nº 12699, PE 57/22, ITEM 60
Informações Complementares
Vig. Início 05/09/2023
Vig. Fim 28/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.900,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.900,00
Valor Acumulado R$ 4.900,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2023 2023NE000109 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000747/2023-71 05/09/2023 28/02/2025 4.900,00 1 4.900,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155081 2023NE000109 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
182 2023-11-12 23719.000747/2023-71 2025-03-06 4900.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 1 4900 4900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo