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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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12.614.427/0001-69 - MM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
|
23254.000036/2019-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTODE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA CATEGORIA D
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2019
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|
Vig. Fim
|
23/03/2024
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 471.136,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.261,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.300.474,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/03/2019
|
00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000036/2019-25
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23/03/2019
|
23/03/2020
|
397.443,56
|
12
|
33.120,30
|
|
19/03/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PROROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL.
|
23/03/2020
|
23/03/2021
|
414.602,40
|
12
|
34.550,20
|
|
23/03/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MOTORISTA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
|
23/03/2021
|
23/03/2022
|
414.602,40
|
12
|
34.550,20
|
|
18/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
23/03/2022
|
23/03/2023
|
414.602,40
|
12
|
34.550,20
|
|
25/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
MODIFICAÇÃO DO PREÂMBULO DO CONTRATO N° 02/2019 EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA EMPRESA, A QUAL PASSAR SER DO SENHOR DENIS SILVA DE MORAIS, QUE ASSUME POR SUCESSÃO LEGAL TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
|
23/03/2019
|
23/03/2023
|
414.602,40
|
12
|
34.550,20
|
|
25/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC SOBRE OS INSUMOS; DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO N° RR0000011/2022 E RR000031/2022; E DOS DECRETOS MUNICIPAIS N° 127-E DE 28/10/2021 E N° 123/E DE 29/12/2022 QUE REAJUSTARAM A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO.
|
23/03/2019
|
23/03/2023
|
475.349,28
|
12
|
39.612,44
|
|
22/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE,
NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2023 A 23/03/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE
1993.
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23/03/2023
|
23/03/2024
|
475.349,28
|
12
|
39.612,44
|
|
24/07/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC SOBRE OS INSUMOS; DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N° RR0000024/2023.
|
23/03/2019
|
23/03/2024
|
533.886,64
|
12
|
44.490,55
|
|
10/11/2023
|
00012/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 11,75% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 62.749,68 (SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO.
|
10/11/2023
|
23/03/2024
|
471.136,96
|
12
|
39.261,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158510
|
2023NE000010
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.329,01
|
57.944,81
|
2.210,70
|
177.173,50
|
57.944,81
|
0,00
|
0,00
|
60.155,51
|
|
158510
|
2022NE000022
|
L4801P57EDN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS DIPEAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.414,50
|
0,00
|
0,00
|
2.414,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2022NE000023
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.105,52
|
0,00
|
850,72
|
113.607,61
|
46.647,19
|
0,00
|
0,00
|
47.497,91
|
|
158510
|
2023NE000017
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.588,34
|
0,00
|
0,00
|
14.588,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2024NE000016
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35.179,07
|
9.538,19
|
0,00
|
25.640,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2024NE000017
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50,97
|
0,00
|
0,00
|
50,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2019NE800012
|
L81AJP01AJA - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2020NE800013
|
L8101P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAM.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2020NE800068
|
L8101P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAM.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2021NE000004
|
L3801P01AJA - FUNCIONAMENTO - CAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
206.713,31
|
0,00
|
0,00
|
117.221,56
|
89.491,75
|
0,00
|
0,00
|
89.491,75
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
220
|
34.09
|
7499.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
480
|
307.29
|
147499.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1700
|
21.29
|
36193.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
480
|
209.55
|
100584.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
5229.14
|
125499.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
220
|
25.68
|
5649.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1700
|
28.36
|
48212.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
