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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130088 - SFA/AC/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130088 - SFA/AC/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90058/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 130088
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO...
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 21004.000009/2025-17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL, GASOLINA, ARLA 32), POR MEIO DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (POSTOS DE COMBUSTÍVEIS) EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2024/1...
Vig. Início 02/03/2025
Vig. Fim 03/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 276.614,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 23.051,23
Valor Acumulado R$ 553.229,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21004.000009/2025-17 02/03/2025 02/03/2026 276.614,76 12 23.051,23
27/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03.03.2026 E TERMINO EM 03.03.2027. 03/03/2026 03/03/2027 276.614,76 12 23.051,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130088 2025NE000020 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000040 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.840,46 0,00 0,00 19.840,46 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000078 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000049 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.558,79 0,00 0,00 2.558,79 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000048 INSUPEC - INSUPEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 308,74 0,00 0,00 308,74 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000051 A3800E00AC1 - DESPESAS ADM SUPEN AC 21HB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.840,52 9.916,86 0,00 28.923,66 9.916,86 4.507,31 4.507,31 5.409,55
130088 2025NE000050 SFPAAC - SFPA/AC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.524,72 10.589,83 0,00 32.934,89 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000061 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000058 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000052 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000073 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000075 OPERACAO - VIGILANCIA E INSPECAO DAS OPERACOES D - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000077 REDINMET - REDINMET 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.610,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000084 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000090 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.300,87 0,00 0,00 12.300,87 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000112 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.829,91 0,00 0,00 1.829,91 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000130 EMERVEGETAL - EMERVEGETAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.560,00 11.560,00 0,00 0,00 11.560,00 6.560,00 6.560,00 5.000,00
130088 2026NE000008 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.875,87 0,16 0,00 17.875,71 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000007 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.219,91 1.095,49 0,00 18.124,42 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000013 SFPAAC - SFPA/AC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.520,34 403,80 0,00 14.116,54 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000024 A3800E00AC1 - DESPESAS ADM SUPEN AC 21HB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.402,23 9.121,22 0,00 40.281,01 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000036 FISCCON - MONIT E FISC DE CONTRATOS DE GESTAO REP CONV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000062 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 0,16 0,00 4.499,84 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000065 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.694,63 268,15 0,00 8.426,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2952071 2026-07-01 21004.000009/2025-17 2026-07-21 12118.90
2995218 2026-08-04 21004.000009/2025-17 2026-08-05 10000.30
3035987/2026 2026-09-02 21004.000009/2025-17 2026-09-29 11103.48
3035987 2026-09-02 21004.000009/2025-17 2026-09-21 11103.48
3081361 2026-10-01 21004.000009/2025-17 2026-10-15 10310.34
2357077 2025-04-02 21004.000102/2025-21 2025-04-07 8551.56
2397301 2025-05-05 21004.000009/2025-17 2025-05-08 12239.78
2429184 2025-06-03 21004.000009/2025-17 2025-06-17 10759.30
2468371 2025-07-02 21004.000009/2025-17 2025-07-04 16606.90
2517618 2025-08-01 21004.000009/2025-17 2025-08-13 12980.97
2559774 2025-09-10 21004.000009/2025-17 2025-09-23 13449.69
2614664 2025-10-03 21004.000009/2025-17 2025-10-17 13410.50
11992 2025-11-01 21004.000009/2025-17 2025-11-06 14110.17
2691305 2025-12-01 21004.000009/2025-17 2025-12-08 10862.45
2734392 2026-01-02 21004.000009/2025-17 2026-01-05 13350.36
2763161 2026-02-02 21004.000009/2025-17 2026-03-06 12449.54
2805739 2026-03-01 21004.000009/2025-17 2026-03-13 13108.54
2821054 2026-03-04 21004.000009/2025-17 2026-03-25 2224.75
2830157 2026-04-02 21004.000009/2025-17 2026-04-17 16257.81
2875198 2026-05-01 21004.000009/2025-17 2026-05-25 14435.87
2926436 2026-06-10 21004.000009/2025-17 2026-06-16 13124.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 3 92204.9184 276614.7552
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.393.462-** ELIAS MACHADO LIMA E SILVA Fiscal Administrativo
***.048.792-** KAJEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo