|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000902
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Número da Compra
|
00093/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.925.587/0001-02 - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
33367.104361/2024-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFA. PREGÃO: 93/2023. UASG: 153152. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
|
|
Informações Complementares
|
15315205000932023 - UASG Minuta: 250106
|
|
Vig. Início
|
26/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 112.752,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 112.752,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 112.752,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2024
|
2024NE000902
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.104361/2024-18
|
26/07/2024
|
31/12/2024
|
112.752,00
|
1
|
112.752,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250106
|
2024NE000902
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
112.752,00
|
48.546,00
|
18.142,11
|
46.063,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
281878
|
2025-01-22
|
33367.104361/2024-18
|
2025-02-14
|
15660.00
|
|
280917
|
2024-12-30
|
33367.104361/2024-18
|
2025-02-13
|
7830.00
|
|
283676
|
2025-02-28
|
33367.104361/2024-18
|
2025-03-11
|
12528.00
|
|
285929
|
2025-04-22
|
33367.104361/2024-18
|
2025-05-27
|
12528.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
720
|
156.6
|
112752.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
