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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 390070 - SUP.REG.RR - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00081/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
Número da Compra 90280/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50009.001024/2022-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-432/RR, LOTE 2, TRECHO: ENTROC. BR-174/210/RR (NOVO PARAÍSO) - ENTROC. BR-401; SUBTRECHO: VILA FÉLIX PINTO - ENTROC. BR-401; SEGMENTO KM 117,3 - KM 213,00; EXTENSÃO: 95,70 KM, SOBRE JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RR, NO ÂMBITO DO O PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2025
Vig. Fim 13/07/2027
Valor Global R$ 47.080.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 47.080.000,00
Valor Acumulado R$ 47.080.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2025 00081/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.001024/2022-98 13/02/2025 13/07/2027 47.080.000,00 1 47.080.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE000633 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000293 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002196 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002859 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 975.000,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003466 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003998 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004418 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004766 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006452 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001062 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.400.000,00 893.234,86 0,00 506.765,14 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001926 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002008 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6714 2026-08-19 50009.000783/2026-67 2026-08-20 1192321.36
2025/3437 2025-06-02 50009.000550/2025-83 2025-06-03 165917.56
2025/6055 2025-09-11 50009.000890/2025-12 2025-09-11 891287.05
2025/4856 2025-07-22 50009.000728/2025-96 2025-07-22 329602.36
2025/6760 2025-10-07 50009.000975/2025-92 2025-10-07 45824.36
2025/6705 2025-10-03 50009.000965/2025-57 2025-10-03 4482031.65
2025/6725 2025-10-06 50009.000982/2025-94 2025-10-08 48176.08
2025/ 7798 2025-11-19 50009.001141/2025-02 2025-11-24 45692.14
2185 2026-02-25 50009.000172/2026-19 2026-02-25 45692.14
2020 2026-02-12 50009.000126/2026-10 2026-02-12 42000.60
3099 2026-03-30 50009.000274/2026-34 2026-03-31 47739.15
3442 2026-04-14 50009.000336/2026-16 2026-04-15 50038.44
4782 2026-06-03 50009.000510/2026-12 2026-06-03 262991.81
5117 2026-06-16 50009.000547/2026-41 2026-06-18 749771.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 47080000 47080000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva