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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158711 - IFSP MATAO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158711 - IFSP MATAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 23711/2019
Unidade Realizadora da Compra 158711 - IFSP MATAO
Número da Compra 23711/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.956.610/0001-78 - FORTHUNITY SCALO LTDA
Processo 23434.001641/2019-03
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS MATÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2020
Vig. Fim 31/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 217.274,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.106,20
Valor Acumulado R$ 241.098,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2019 23711/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 23711/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001641/2019-03 01/01/2020 31/12/2020 211.556,26 1 0,00
17/11/2020 00009/2020 Termo Aditivo TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 23711/2019 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS MATÃO. 01/01/2021 31/12/2021 173.893,46 1 0,00
14/12/2020 00011/2020 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 23711/2020 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS MATÃO 01/01/2020 31/12/2021 217.274,36 12 18.106,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158711 2019NE800286 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2019NE800354 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2020NE800021 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2021NE000038 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2021NE000042 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2021NE000009 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.310,07 0,00 0,00 40.184,61 14.125,46 0,00 0,00 11.322,75
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BALDE 20 8.48 169.6000
Material HIPOCLORITO DE SÓDIO 60 4.34 260.4000
Material SAPONÁCEO 60 2.45 147.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 24 14.72 353.2800
Material PAPEL HIGIÊNICO 24 5.27 126.4800
Material ESCOVA ABRASIVA 4 1.99 7.9600
Material ESCOVA LIMPEZA GERAL 10 5.48 54.8000
Material PÁ COLETORA LIXO 5 4.49 22.4500
Material RODO 19 2.64 50.1600
Material ESPANADOR 2 8.67 17.3400
Material VASSOURA 30 8.77 263.1000
Material LIMPADOR IMPUREZAS 30 6.62 198.6000
Material RODO 10 7.06 70.6000
Material RODO 5 23.47 117.3500
Material TIRA DE BORRACHA 30 3.31 99.3000
Material DISPENSER PAPEL TOALHA 18 179.86 3237.4800
Material DISPENSER PAPEL BOBINADO 16 38.2 611.2000
Material ÁGUA SANITÁRIA 120 7.43 891.6000
Material ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES 120 4.64 556.8000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 3 35.8 107.4000
Material DESINFETANTE 2 41.12 82.2400
Material DESINFETANTE 144 6.6 950.4000
Material DETERGENTE 120 10.54 1264.8000
Material ESPONJA LIMPEZA 60 1.72 103.2000
Material ESPONJA LIMPEZA 144 2.86 411.8400
Material FLANELA 60 1.11 66.6000
Material SABÃO PÓ 48 4.23 203.0400
Material REMOVEDOR 2 12.23 24.4600
Material LIMPA-VIDRO 24 13.62 326.8800
Material LIMPADOR BASE ÁCIDA 6 73.91 443.4600
Material SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 120 2.25 270.0000
Material PANO PRATO 24 1.61 38.6400
Material PANO LIMPEZA 120 1.95 234.0000
Material PAPEL HIGIÊNICO 480 30.73 14750.4000
Material TOALHA DE PAPEL 240 9.15 2196.0000
Material TOALHA DE PAPEL 720 7.87 5666.4000
Material PEDRA BRUTA 720 1.32 950.4000
Material REMOVEDOR 30 15.79 473.7000
Material SABÃO BARRA 12 5.33 63.9600
Material SABONETE LÍQUIDO 60 11.57 694.2000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 12 23.46 281.5200
Material SACO PLÁSTICO LIXO 12 28.88 346.5600
Material SACO PLÁSTICO LIXO 24 11.31 271.4400
Material BOMBA DE INSETICIDA 24 7.74 185.7600
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 179611.56 179611.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.282.488-** RODRIGO DOS SANTOS SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.282.488-** RODRIGO DOS SANTOS SILVA Fiscal Administrativo
***.282.488-** RODRIGO DOS SANTOS SILVA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo