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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2019
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00034/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria TRANSPORTE TERCEIRIZADO
Fornecedor 26.125.907/0001-70 - LOKAR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23205.002246/2019-33
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM CARRO DE PASSEIO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPI CHAPECÓ E REITORIA DA UFFS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2019
Vig. Fim 03/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.297.548,12
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 95.731,17
Valor Acumulado R$ 4.695.203,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2019 00055/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002246/2019-33 04/12/2019 03/12/2020 650.997,90 12 54.249,83
16/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM CARRO DE PASSEIO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COMVAN, MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, NO HÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UFFS. 04/12/2020 03/12/2022 1.575.200,00 24 65.633,33
13/01/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGPM-A, DIVULGADO PELA FGV, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A OUTUBRO/2021. 04/12/2019 03/12/2022 1.918.110,00 24 79.921,25
08/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E O REAJUSTE CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO 04/12/2022 03/12/2024 2.042.265,00 24 85.094,38
29/01/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento A NÃO APLICAÇÃO DO REAJUSTE E MANUTENÇÃO DO VALOR DO CONTRATO NO PERÍODO DE 04/12/2023 A 03/12/2024. 04/12/2019 03/12/2024 2.042.265,00 24 85.094,38
16/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALORES NOS ITENS 11 E 12 DO CONTRATO 16/10/2024 03/12/2024 2.297.548,12 24 95.731,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2024NE000610 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 67.917,14 0,00 0,00 67.917,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000658 F1800A00SC4 - DESPESAS DE EVENTOS DE AGROECOLOGIA EM SC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.268,80 0,00 0,00 16.268,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000079 MH888N0100N - CCH888 TRANSPORTE CCH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 159.879,33 27.081,63 1.280,61 131.517,09 27.081,63 14.461,56 14.461,56 13.900,68
158517 2023NE000106 MR002N0101N - PROAD888 GESTAO DA PROAD TRANSPORTE REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 164.928,83 18.147,81 133,69 146.647,33 18.147,81 0,00 0,00 18.281,50
158517 2021NE000120 M20RKN01TDN - TRANSPORTE DESCONCENTRADO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 145.656,05 0,00 0,00 102.345,38 43.310,67 0,00 0,00 43.310,67
158517 2019NE802197 M20RKN01TDN - TRANSPORTE DESCONCENTRADO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2020NE800070 M20RKN01TDN - TRANSPORTE DESCONCENTRADO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2019NE802505 M20RKN0110N - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO- RU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2022NE000149 M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 177.423,75 0,00 333,75 166.087,76 11.002,24 0,00 0,00 11.335,99
158517 2023NE001349 DBIOINS-MDA - FOMENTO A PART. DA AF NOS BIOINSUMOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 162.450,00 70.161,36 2.923,76 89.364,88 61.657,68 0,00 0,00 64.581,44
158517 2022NE000445 M20RKG19G6N - PROGRAD012-CURSO MEDICINA SEM HOSP UNIVERSTAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 561.569,33 0,00 1.870,87 199.289,61 535.474,97 147.151,60 160.909,24 16.027,75
158517 2022NE000658 M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.956,65 0,00 0,00 7.100,94 9.855,71 0,00 0,00 9.855,71
158517 2023NE001505 MH888N0100N - CCH888 TRANSPORTE CCH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.630,55 28.630,55 0,00 0,00 28.630,55 28.630,55 28.630,55 0,00
158517 2023NE001634 MH056G0100N - CCH056 CURSOS MEDICINA SEM HU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.805,00 12.805,00 0,00 0,00 12.805,00 10.449,44 10.449,44 2.355,56
158517 2023NE001683 MH056G0100N - CCH056 CURSOS MEDICINA SEM HU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.175,07 11.175,07 0,00 0,00 11.175,07 11.175,07 11.175,07 0,00
158517 2023NE001750 MH056G0102N - CCH056 CURSOS DE MEDICINA SEM HU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.800,00 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 0,00
158517 2024NE000091 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 304,50 0,00 0,00 304,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000260 MQ060N0100N - CCL060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.226,00 0,00 0,00 7.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000515 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000516 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.575,20 0,00 0,00 19.575,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000547 MH060N0100N - CCH060 TRANSPORTE CAMPUS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 85.751,85 0,00 843,13 84.908,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2022NE000184 M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.849,00 0,00 0,00 73.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
717 2024-10-15 23205.029303/2024-99 2024-10-17 9944.16
726 2024-11-11 23205.032332/2024-38 2024-11-13 2972.38
730 2024-11-13 23205.032393/2024-03 2024-11-14 22601.10
744 2024-12-05 23205.035249/2024-11 2024-12-06 4071.78
745 2024-12-05 23205.035249/2024-11 2024-12-06 13523.50
747 2024-12-05 23205.035249/2024-11 2024-12-06 3176.43
748 2024-12-05 23205.035249/2024-11 2024-12-06 5777.78
728 2024-11-13 23205.032393/2024-03 2024-11-14 2164.06
729 2024-11-13 23205.032393/2024-03 2024-11-14 14883.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES 3153.12 19.7 124232.9280
Serviço SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO 100000 2.67 534000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES 5000 18.82 188200.0000
Serviço SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO 59271.868 4.12 488400.1923
Serviço SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO 65000 6.2 806000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES 3250 24.11 156715.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.103.089-** CLADIS JULIANA LUTINSKI Gestor
***.910.479-** ALANA ZAMONER VALMORBIDA Gestor Substituto
***.908.510-** DIEGO DE SOUZA BOENO Fiscal Técnico
***.706.499-** ELISE CRISTINA EIDT Fiscal Técnico Substituto
***.745.337-** ELIEL CARLOS ROSA PLACIDO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo