|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170080 - DRF FEIRA SANTANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170080 - DRF FEIRA SANTANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000133
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170080 - DRF FEIRA SANTANA
|
|
Número da Compra
|
00005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
073.674.055-43 - IURI BEZERRA DOS SANTOS
|
|
Processo
|
10530.736453/2024-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PAULO AFONSO/BA.
|
|
Informações Complementares
|
17008006000052024 - UASG Minuta: 170080
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 850,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 850,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 850,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE000133
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.736453/2024-19
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
850,00
|
1
|
850,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170080
|
2024NE000133
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
850,00
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
038325
|
2025-02-11
|
10530.736453/2024-19
|
2025-02-11
|
850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC
|
1
|
850
|
850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.325-**
|
NAGILA OLIVEIRA SOBRAL
|
Apoio Administrativo
|
|
***.181.685-**
|
LUZIA SOUZA SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.842.245-**
|
ROSA ELOINA ALVES PIRES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
