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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GESCON/SELOG/SR/PF/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.453.613/0001-35 - METRODATA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08420.004827/2018-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONTÍNUOS E SOB DEMANDA NAS INSTALAÇÕESPREDIAIS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS CORRELATOS EXISTENTES, OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS, NO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E NOS PRÉDIOS/ÁREAS DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2019
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Vig. Fim
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01/03/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 513.797,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 513.797,04
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Valor Acumulado
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R$ 3.572.128,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.004827/2018-91
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01/03/2019
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01/03/2020
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482.999,88
|
1
|
482.999,88
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01/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATON. 08-2019-SR-PF-RN, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DE 01 DE MARÇO DE 2020 A01 DE MARÇO DE 2021.
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01/03/2020
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01/03/2021
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482.742,10
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1
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0,00
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29/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, RESOLUÇÃO DA CONFEA E DECRETOS MUNICIPAIS REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATADOS CONFORME CONTRATO N.º 08/2019-SR/PF/RN. VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL: R$ 498.658,69.
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01/03/2019
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01/03/2021
|
498.658,80
|
1
|
498.658,80
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08/07/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DA ECONOMIA COM O REGISTRO N.º RN0000114/2021, COM DATA BASE EM 11/11/2020, RESOLUÇÃO Nº 397/1995, DO CONFEA REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATADOS CONFORME CONTRATO N.º 08/2019-SR/PF/RN, VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 513.797,09
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01/03/2019
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01/03/2021
|
513.797,04
|
1
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513.797,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
|
2019NE800221
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2019NE800222
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2019NE800223
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2020NE800033
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2020NE800034
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2020NE800035
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
5418.18
|
65018.1600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
31300.93
|
375611.1600
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
12
|
6097.31
|
73167.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.266.184-**
|
JOSENILDO EUGÊNIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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