|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000123
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.080.614/0001-54 - H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23265.001319/2024-22
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PROJETO I SHOW DE TALENTOS - CAMPUS CRATO - PREGÃO NR. 90007/2024 - UASG 158324 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 04/2024 - PROCESSO NR. 23265.001319/2024-22
|
|
Informações Complementares
|
15832405900072024 - UASG Minuta: 158321
|
|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.915,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.899,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.899,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2024
|
2024NE000123
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001319/2024-22
|
25/11/2024
|
31/12/2024
|
9.899,99
|
1
|
9.899,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2024NE000123
|
L21B3P2106N - FOMENTO EXTENSAO/ARTE E CULTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.915,40
|
2.915,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
624
|
2025-01-03
|
23265.001319/2024-22
|
2025-01-05
|
2915.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
0.29449
|
9899.8268
|
2915.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.369.173-**
|
PEDRO SARAIVA DOS SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
