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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000679
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00214/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.428.151/0001-69 - COMERCIO E TRANSPORTES ROQUE E SILVA LTDA
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Processo
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23808.000559/2024-25
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 19551
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Informações Complementares
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15812206002142024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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28/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.885,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.885,25
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Valor Acumulado
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R$ 76.508,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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2024NE000679
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23808.000559/2024-25
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28/08/2024
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28/08/2025
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5.885,25
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1
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5.885,25
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22/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO 23808.000559/2024-25
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28/08/2025
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28/08/2026
|
5.885,25
|
1
|
5.885,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
|
2025NE000686
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LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.885,25
|
0,01
|
0,00
|
5.885,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158122
|
2024NE000679
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.885,25
|
5.885,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2142
|
2025-02-17
|
23808.000131/2025-63
|
2025-02-17
|
2942.62
|
|
2231
|
2025-08-13
|
23808.000791/2025-44
|
2025-08-13
|
2942.62
|
|
2291
|
2025-11-13
|
23808.001145/2025-02
|
2025-11-14
|
2942.62
|
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2311
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2025-12-10
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23808.001240/2025-06
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2025-12-10
|
2942.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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280
|
18.9
|
5292.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
35
|
16.95
|
593.2500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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