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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 110245 - FUNIN
Número da Compra 90010/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGPPP
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA
Processo 00034.003762/2024-56
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PAPÉIS PARA IMPRESSÃO OFFSET E DIGITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/02/2025
Vig. Fim 11/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.017.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.017.600,00
Valor Acumulado R$ 1.017.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/02/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003762/2024-56 11/02/2025 11/08/2025 1.017.600,00 1 1.017.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2024NE000199 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 81.861,57 81.861,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000198 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 463.314,54 463.314,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000201 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.438,28 10.438,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000202 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.412,71 6.412,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000203 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.998,58 59.998,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000204 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.786,40 8.786,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000205 C2000000222 - IMPRENSA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.619,20 18.619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000206 AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.607,20 66.607,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000207 6SLS557C101 - CONTRATO DE SERVICO GRAFICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.969,60 18.969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000208 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.723,58 4.723,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000209 030200 - SIST.DE CORREICAO DO PEF E CORREGEDORIA INT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.898,27 8.898,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000210 A0100C00DF5 - DESPESAS ADM ASCOM NO DF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 117.315,50 117.315,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000211 ADMPA - ADMPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.713,06 54.713,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000212 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.947,48 96.947,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2043 2025-02-17 00034.003762/2024-56 2025-02-19 463314.54
2053 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-10 117315.50
2055 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-10 54713.06
2054 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-10 8898.27
2044 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-10 4723.58
2058 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-10 96947.48
2052 2025-02-26 00034002288202526 2025-04-24 81855.60
2049 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-25 59998.58
2051 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-25 6412.71
2056 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-25 10438.28
2045 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-23 18969.60
2047 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-23 66607.20
2048 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-23 18619.20
2050 2025-02-26 00034.003762/2024-56 2025-04-23 8786.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO 50000 1.99 99500.0000
Material PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO 150000 0.59 88500.0000
Material PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO 50000 1.21 60500.0000
Material PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO 250000 0.74 185000.0000
Material PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO 250000 0.73 182500.0000
Material PAPEL SUPREMO 50000 2.4 120000.0000
Material PAPEL SUPREMO 100000 2.33 233000.0000
Material PAPEL TRIPLEX 20000 2.43 48600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.372.771-** VALDECI MEDEIROS Gestor Substituto
***.148.271-** ADOLFO SOARES PIMENTEL Fiscal Técnico Substituto
***.578.349-** MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO Gestor
***.865.991-** GIL WALTER CARVALHO PINHEIRO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo