|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Número da Compra
|
00026/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/AM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
|
|
Processo
|
08240.013395/2019-16
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE CONEXÃO SATELITAL PARA ACESSO À INTERNET.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 471.487,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.290,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.685.649,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2019
|
00017/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.013395/2019-16
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
336.000,00
|
12
|
28.000,00
|
|
26/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
1. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; 2. O ACRÉSICMO DE 1 (UM) PONTO FIXO ILIMITADO DE 20 MBPS/2MBPS, O QUAL SERÁ INSTALADO NA DPF/TBA/AM. TAL ACRÉSCIMO REPRESENTA ADITIVO DE 13,39% AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/11/2020
|
01/11/2021
|
381.000,00
|
12
|
31.750,00
|
|
19/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER O 1ª REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS – S.A. - TELEBRAS, CNPJ: 00.336.701/0001-04, CONFORME PREVISTO NO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/AM, O PREÇO DO CONTRATO SERÁ CORRIGIDO, APÓS INTERREGNO MÍNIMO DE 01 ANO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IST- ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
|
01/11/2019
|
01/11/2021
|
403.821,90
|
12
|
33.651,83
|
|
02/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/11/2021 A 01/11/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
403.821,90
|
12
|
33.651,83
|
|
14/09/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER O 2ª REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS – S.A. - TELEBRAS, CNPJ: 00.336.701/0001-04, CONFORME PREVISTO NO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/AM, O PREÇO DO CONTRATO SERÁ CORRIGIDO, APÓS INTERREGNO MÍNIMO DE 01 ANO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IST- ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
|
01/11/2019
|
01/11/2022
|
428.858,86
|
12
|
35.738,24
|
|
04/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/AM, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/11/2022
|
01/11/2023
|
428.858,86
|
12
|
35.738,24
|
|
16/02/2023
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER O 3ª REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS – S.A. - TELEBRAS, CNPJ: 00.336.701/0001-04, CONFORME PREVISTO NO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/AM, O PREÇO DO CONTRATO SERÁ CORRIGIDO, APÓS INTERREGNO MÍNIMO DE 01 ANO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IST- ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
|
01/11/2019
|
01/11/2023
|
464.153,91
|
12
|
38.679,49
|
|
30/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/AM, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/11/2023
|
01/11/2024
|
464.153,91
|
12
|
38.679,49
|
|
05/12/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER O 4ª REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS – S.A. - TELEBRAS, CNPJ: 00.336.701/0001-04, CONFORME PREVISTO NO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/AM, O PREÇO DO CONTRATO SERÁ CORRIGIDO, APÓS INTERREGNO MÍNIMO DE 01 ANO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IST- ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
|
01/11/2019
|
01/11/2024
|
471.487,50
|
12
|
39.290,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2023NE000037
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
268.302,84
|
0,00
|
0,00
|
268.302,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2021NE000116
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
403.109,66
|
0,00
|
0,00
|
335.805,78
|
32.326,96
|
0,00
|
0,00
|
32.326,96
|
|
200382
|
2022NE000041
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
377.831,36
|
0,00
|
0,00
|
343.500,14
|
28.349,62
|
0,00
|
0,00
|
28.349,62
|
|
200382
|
2023NE000443
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
86.479,92
|
82.463,84
|
0,00
|
4.016,08
|
82.463,84
|
7.161,12
|
9.910,37
|
72.553,47
|
|
200382
|
2024NE000044
|
PF99900TI24 -
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
283.454,24
|
0,00
|
7.681,53
|
275.772,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2019NE800480
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800074
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800031
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800346
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2021NE000032
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0090315790
|
2024-11-01
|
08240.010781/2024-13
|
2024-11-07
|
5987.00
|
|
0090306560
|
2024-08-02
|
08240.007435/2024-40
|
2024-08-06
|
3423.65
|
|
0090302071
|
2024-07-02
|
08240.006394/2024-74
|
2024-07-05
|
5987.00
|
|
0090306558
|
2024-08-02
|
08240.007438/2024-83
|
2024-08-06
|
3423.65
|
|
0090302069
|
2024-07-02
|
08240.006392/2024-85
|
2024-07-05
|
3423.65
|
|
0090302066
|
2024-07-02
|
08240.006376/2024-92
|
2024-07-04
|
3423.65
|
|
0090302070
|
2024-07-02
|
08240.006374/2024-01
|
2024-07-04
|
5987.00
|
|
0090302067
|
2024-07-02
|
08240.006425/2024-97
|
2024-07-05
|
6847.30
|
|
0090302068
|
2024-07-02
|
08240.006372/2024-12
|
2024-07-04
|
3423.65
|
|
0090306561
|
2024-08-02
|
08240.007396/2024-81
|
2024-08-06
|
3423.65
|
|
0090306559
|
2024-08-02
|
08240.007402/2024-08
|
2024-08-06
|
6847.30
|
|
0090306562
|
2024-08-02
|
08240.007439/2024-28
|
2024-08-06
|
5987.00
|
|
0090306563
|
2024-08-02
|
08240.007445/2024-85
|
2024-08-06
|
5987.00
|
|
0090312248
|
2024-10-01
|
08240.009711/2024-12
|
2024-10-07
|
3423.65
|
|
0090309218
|
2024-09-02
|
08240.008642/2024-11
|
2024-09-10
|
3423.65
|
|
0090309219
|
2024-09-02
|
08240.013395/2019-16
|
2024-09-10
|
5987.00
|
|
0090309220
|
2024-09-02
|
08240.008778/2024-21
|
2024-09-10
|
5987.00
|
|
0090309215
|
2024-09-02
|
08240.008600/2024-81
|
2024-09-10
|
3423.65
|
|
0090309216
|
2024-09-02
|
08240.008610/2024-16
|
2024-09-09
|
6847.30
|
|
0090309217
|
2024-09-02
|
08240.008622/2024-41
|
2024-09-10
|
3423.65
|
|
0090312246
|
2024-10-01
|
08240.009762/2024-36
|
2024-10-07
|
6847.30
|
|
0090312245
|
2024-10-01
|
08240.009720/2024-03
|
2024-10-07
|
3423.65
|
|
0090312247
|
2024-10-01
|
08240.009718/2024-26
|
2024-10-07
|
3423.65
|
|
0090312250
|
2024-10-01
|
08240.009713/2024-01
|
2024-10-07
|
5987.00
|
|
0090312249
|
2024-10-01
|
08240.009723/2024-39
|
2024-10-07
|
5987.00
|
|
0090315789
|
2024-11-01
|
08240.010823/2024-16
|
2024-11-07
|
5987.00
|
|
0090315791
|
2024-11-01
|
08240.010824/2024-52
|
2024-11-07
|
3423.64
|
|
0090316771
|
2024-11-27
|
08240.011693/2024-21
|
2024-11-29
|
3113.22
|
|
0090316772
|
2024-11-27
|
08240.011664/2024-69
|
2024-11-29
|
3113.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
2
|
96525
|
193050.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
5
|
51975
|
259875.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
5
|
3712.5
|
18562.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.692-**
|
INALDO TSUYOSHI FARIAS NISHIKI
|
Fiscal Titular
|
|
***.192.152-**
|
JAIRO CORREA FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.209.012-**
|
CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
