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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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2024/00270/168006
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Objeto
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CONTRATO 44/2024/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS EMPREGADOS DA IMBEL/FJF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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09/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 302.227,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 302.227,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.928.953,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00270/168006
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10/03/2025
|
09/03/2026
|
302.227,20
|
1
|
302.227,20
|
|
23/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2024/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
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10/03/2026
|
09/03/2027
|
302.227,20
|
1
|
302.227,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168006
|
2025NE000155
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
166.718,41
|
64.692,48
|
0,00
|
102.025,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168006
|
2026NE000003
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
210.300,00
|
61.480,58
|
0,00
|
148.819,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
122283852
|
2026-07-17
|
2024/00270/168006
|
2026-07-17
|
195.00
|
|
122285735
|
2026-08-03
|
2024/00270/168006
|
2026-08-03
|
26395.00
|
|
122289517
|
2026-09-15
|
2024/00270/168006
|
2026-09-15
|
179.20
|
|
122288666
|
2026-09-01
|
2024/00270/168006
|
2026-09-02
|
22346.70
|
|
122288805
|
2026-09-02
|
2024/00270/168006
|
2026-09-08
|
97.50
|
|
122283601
|
2026-07-10
|
2024/00270/168006
|
2026-07-10
|
285.00
|
|
76704
|
2025-09-10
|
2024/00270/168006
|
2025-09-10
|
21373.70
|
|
77008
|
2025-09-23
|
2024/00270/168006
|
2025-09-24
|
249.50
|
|
77523
|
2025-10-01
|
2024/00270/168006
|
2025-10-02
|
23609.90
|
|
77947
|
2025-10-06
|
2024/00270/168006
|
2025-10-07
|
21493.43
|
|
78073
|
2025-10-09
|
2024/00270/168006
|
2025-10-14
|
862.50
|
|
78938
|
2025-11-03
|
2024/00270/168006
|
2025-11-04
|
17857.86
|
|
78968
|
2025-11-03
|
2024/00270/168006
|
2025-11-04
|
405.00
|
|
78973
|
2025-11-03
|
2024/00270/168006
|
2025-11-05
|
188.54
|
|
80355
|
2025-12-01
|
2024/00270/168006
|
2025-12-02
|
15985.50
|
|
083481
|
2026-01-05
|
2024/00270/168006
|
2026-01-06
|
300.00
|
|
122266760-1
|
2026-01-15
|
2024/00270/168006
|
2026-01-15
|
22354.50
|
|
122267517
|
2026-01-20
|
2024/00270/168006
|
2026-01-26
|
150.00
|
|
122268904
|
2026-02-02
|
2024/00270/168006
|
2026-02-03
|
19515.10
|
|
122269878
|
2026-02-18
|
2024/00270/168006
|
2026-02-19
|
120.00
|
|
122272223
|
2026-03-10
|
2024/00270/168006
|
2026-03-12
|
255.00
|
|
122274208
|
2026-04-01
|
2024/00270/168006
|
2026-04-02
|
19996.30
|
|
122275077
|
2026-04-13
|
2024/00270/168006
|
2026-04-14
|
270.00
|
|
122276993
|
2026-05-02
|
2024/00270/168006
|
2026-05-05
|
23645.70
|
|
122277208
|
2026-05-05
|
2024/00270/168006
|
2026-05-08
|
300.00
|
|
122279204
|
2026-06-01
|
2024/00270/168006
|
2026-06-02
|
24372.20
|
|
122282238
|
2026-07-01
|
2024/00270/168006
|
2026-07-01
|
26562.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
1
|
302227.2
|
302227.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.286-**
|
CAMILA VENTURA NETO THEODORO
|
Fiscal Titular
|
|
***.402.466-**
|
LIDIANE ALVES RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
